Histórico da Página

• Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  
• Realizar un respaldo del los archivos de configuración fatemex.ini y fatsmex.ini
• Tabla SE5(Movimientos Bancarios) con sucursal compartida.
• Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-10927 y actualizar los archivos fatemex.ini y fatsmex.ini

  
  

  Aviso
  title Importante
  Si en su ambiente ya existen los archivos fatemex.ini y fatsmex.ini y contiene personalizaciones, es recomendable evitar su actualización, en cambio deberá editarlo y realizar la siguiente modificación: fatemex.ini En la sección "Cadena Original | Complemento de Comercio Exterior" ubicar la siguiente instrucción: (PREREG) IIf(lCCCE .And. !Empty(SD1->D1_FRACCA), (cCadOriCCE += Alltrim(SD1->D1_FRACCA)  + _aTotal[098],.T.), ("",,.T.)) Concatenar el campo D1_NICO como se muestra en la siguiente línea: (PREREG) IIf(lCCCE .And. !Empty(SD1->D1_FRACCA), (cCadOriCCE += Alltrim(SD1->D1_FRACCA) + Alltrim(SD1->D1_NICO) + _aTotal[098],.T.), ("",,.T.)) Ubicar el atributoFraccionArancelaria: (PREREG) (cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SD1->D1_FRACCA), ' FraccionArancelaria="' + Alltrim(SD1->D1_FRACCA) + '"', ""),.T.) Concatenar el campo D1_NICO como se muestra en la siguiente línea: (PREREG) (cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SD1->D1_FRACCA), ' FraccionArancelaria="' + Alltrim(SD1->D1_FRACCA) + Alltrim(SD1->D1_NICO) + '"', ""),.T.) Guardar los cambios. fatsmex.ini En la sección "Cadena Original | Complemento de Comercio Exterior (Mercancías)" ubicar la siguiente instrucción: (PREREG) IIf(lCCCE .And. !Empty(SD2->D2_FRACCA), (cCadOriCCE += Alltrim(SD2->D2_FRACCA) +  _aTotal[098],.T.), ("",,.T.)) Concatenar el campo D2_NICO como se muestra en la siguiente línea: (PREREG) IIf(lCCCE .And. !Empty(SD2->D2_FRACCA), (cCadOriCCE += Alltrim(SD2->D2_FRACCA) + Alltrim(SD2->D2_NICO) + _aTotal[098],.T.), ("",,.T.)) Ubicar el atributo FraccionArancelaria: (PREREG) (cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SD2->D2_FRACCA), ' FraccionArancelaria="' + Alltrim(SD2->D2_FRACCA) + '"', ""),.T.) Concatenar el campoD2_NICOcomo se muestra en la siguiente línea : (PREREG) (cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SD2->D2_FRACCA), ' FraccionArancelaria="' + Alltrim(SD2->D2_FRACCA) + Alltrim(SD2->D2_NICO) + '"', ""),.T.) Guardar los cambios. Si tiene dudas de como hacer estos cambios, consulte al área de  Soporte o Servicios

• Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
• Contar con un ambiente configurado para el complemento de comercio exterior.

1. Factura de Salida

 Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), opción "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones"(MATA67N).

1. Incluir una factura.
   En el encabezado llenar los campo relacionados al complemento de comercio exterior.
   Tipo Oper, Clv. Ped, Cer. Origen, Subdivisión, Incoterm, Cambio USD, Total USD, Res. Fiscal y Reg. Fiscal
   
   
   
   En el detalle llenar los campo relacionados al complemento de comercio exterior.
   
   Cant. Aduana, Frac. Arance, Unidad Adua, Valor USD y Val Aduana
   
   
   Asignar los números de identificación comercial (NICO) en el campo Núm. Iden. Com
   
   
   En este ejemplo se utiliza la fracción arancelaria "01019099" y el NICO "00"
   
   
2. Dar clic en "Grabar".
3. Confirmar la generación del comprobante fiscal y generar el timbre fiscal.
4. Verificar que sea timbrada la factura sin errores.
5. Revisar XML
   
   En el atributo FraccionArancelaria se observa que el valor asignado es el correcto
   Se concatenan los valore de fracción arancelaria "01019099" y  NICO "00" entonces su valor final es 0101909900
   
   
   
   
   

2. Nota de Crédito

 Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), opción "Actualizaciones | Facturación | Generación de notas de Crédito y Débito "(MATA465N).

1. Incluir una nota de crédito.
   En el encabezado llenar los campo relacionados al complemento de comercio exterior.
   Tipo Oper, Clv. Ped, Cer. Origen, Subdivisión, Incoterm, Cambio USD, Total USD, Res. Fiscal y Reg. Fiscal
   
2. En el menú "Otras acciones" seleccionar la opción "Doc. Orig" y seleccionar la factura
   
3. El detalle se llenar los campo relacionados a la factura seleccionada y a la información contenida en complemento de comercio exterior.
   
   Cant. Aduana, Frac. Arance, Unidad Adua, Valor USD y Val Aduana
   
   
   Asignar los números de identificación comercial (NICO) en el campo Núm. Iden. Com
   
   En este ejemplo se utiliza la fracción arancelaria "01019099" y el NICO "00"
   
   
4. Dar clic en "Grabar".
5. Confirmar la generación del comprobante fiscal y generar el timbre fiscal.
6. Verificar que sea timbrada la factura sin errores.
7. Revisar XML
   
   En el atributo FraccionArancelaria se observa que el valor asignado es el correcto
   Se concatenan los valore de fracción arancelaria "01019099" y  NICO "00" entonces su valor final es 0101909900
   
   
   
   
   

3. Pedido de Venta

 Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), opción "Actualizaciones | Pedidos| Pedido de Venta "(MATA410).

1. Incluir un pedido de venta.
   En el encabezado informar que el documento a generar será una factura  y llenar los campo relacionados al complemento de comercio exterior.
   Tipo Opera, Clv. Ped, Cer. Origen, Subdivisión, Incoterm, Cambio USD, Total USD, Res. Fiscal y Reg. Fiscal
   
   
   
   
   En el detalle llenar los campo relacionados al complemento de comercio exterior.
   
   Cant. Aduana, Frac. Arance, Unidad Adua, Valor USD y Val Aduana
   
   
   Asignar los números de identificación comercial (NICO) en el campo Núm. Iden. Com
   
   En este ejemplo se utiliza la fracción arancelaria "01031001" y el NICO "00"
   
   
2. Dar clic en "Grabar".
3. Si es necesario liberar de crédito y stock

4. Generar Factura a partir de un Pedido de Venta.

 Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), opción "Actualizaciones | Facturación | Generación de notas  "(MATA468N).

1. Generar factura a partir de una pedido.
2. Llenar los parámetros necesarios para filtrar el pedido.
   
3. Seleccionar todos los ítems del pedido generado anteriormente.
4. En el menú "Otras acciones" seleccionar la opción "Genera Fact." 
5. Asignar la "Serie", revisar los valores y dar clic en el botón "Ok"
   
   
   
6. Confirmar la generación del CFDI y timbrar el documento.
7. Verificar que sea timbrada la factura sin errores.
8. Revisar XML
   
   En el atributo FraccionArancelaria se observa que el valor asignado es el correcto
   Se concatenan los valore de fracción arancelaria "01031001" y  NICO "00" entonces su valor final es 0103100100