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...

Foram realizados os seguintes ajustes para que o sistema realize a geração dos dados de forma correta.

  1. Criada a "ImportaçãoTipo?" onde é possível filtrar os tipos de importação.
    1. (Importação de Bens, Serviços ou Outros.)
  2. Realizado ajuste onde para os registros referente a RG1415 tenham os conteúdos 033 - Liquidação primaria de grãos e 331 - Liquidação secundaria de grãos.
    1. Nesses casos o Numero do comprovante deve ser os 8 últimos dígitos do COE e o ponto de venda deve ser zero.
  3. Realizado o ajuste para os comprovantes das series B e C.
    1. A quantidade de alíquotas deve ser zero.

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

O sistema deve estar apto para a geração de faturas de entrada e de saída, abaixo alguns cadastros essenciais para o processo:

  • Cadastro de fornecedor (MATA020).
  • Cadastro de clientes (MATA030)
  • Cadastro de tipos de entrada e saída (MATA080).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Módulo Compras:

Faturas de Entrada (MATA101N)

Incluir nove faturas sempre se atentando aos campos Num. de Doc. (F1_DOC) , RG1415/2849 (F1_RG1415), Serie (F1_SERIE), Tp. Venta (F1_TPVENT)

  1. Fatura: 281220200000
    1. RG1415/2849: 066
    2. Serie: A
    3. Tipo de venda: B – Venda de bens.
  2. Fatura: 281220200001
    1. RG1415/2849: 066
    2. Serie: A
    3. Tipo de venda: S – Prestação de serviços.
  3. Fatura: 281220200002
    1. RG1415/2849: 066
    2. Serie: A
    3. Tipo de venda: A – AMBOS.
  4. Fatura: 281220200004
    1. RG1415/2849: 033
    2. Serie: A
    3. Tipo de venda: B – Venda de bens.
  5. Fatura: 281220200005
    1. RG1415/2849: 331
    2. Serie: A
    3. Tipo de venda: B – Venda de bens.
  6. Fatura: 281220200006
    1. RG1415/2849: 001
    2. Serie: A
    3. Tipo de venda: <VAZIO>
  7. Fatura: 281220200007
    1. RG1415/2849: 002
    2. Serie: A
    3. Tipo de venda: <VAZIO>
  8. Fatura: 291220200001
    1. RG1415/2849: 06
    2. Serie: B
    3. Tipo de venda: <VAZIO>
  9. Fatura: 291220200002
    1. RG1415/2849: 11
    2. Serie: C
    3. Tipo de venda: <VAZIO> 

Módulo Livros Fiscais:

Arquivos Magnéticos (MATA950)

  1. Gerar o arquivo apenas para utilizando a pergunta "ImportaçãoTipo?" igual a "1-Imp.Bens", onde devem ser apresentadas as notas:
    1. 281220200002
    2. 281220200000
  2. Gerar o arquivo apenas para utilizando a pergunta "ImportaçãoTipo?" igual a "2-Imp.Serviços", onde devem ser apresentadas as notas:
    1. 281220200001
    2. 281220200003
  3. Gerar o arquivo apenas para utilizando a pergunta "ImportaçãoTipo?" igual a "3-Outros", onde devem ser apresentadas todas as demais notas geradas com exceção das notas abaixo, ou seja geradas nos outros dois arquivos:
    1. 281220200000
    2. 281220200001
    3. 281220200002
    4. 281220200003

Módulo Faturamento.

Faturas de saídas (MATA467N)

Incluir dez faturas sempre se atentando aos campos Num. Doc. (F2_DOC) , RG1415/2849 (F2_RG1415), Serie Docto (F2_SERIE), Tp. Venta (F2_TPVENT)

  1. Fatura: 000100000001
    1. RG1415/2849: 06
    2. Serie: B
    3. Tipo de venda: 1-Bienes
  2. Fatura: 000100000001
    1. RG1415/2849: 11
    2. Serie: C
    3. Tipo de venda: 1-Bienes
  3. Fatura: 000100000005
    1. RG1415/2849: 066
    2. Serie: A
    3. Tipo de venda: 1-Bienes
  4. Fatura: 000100000006
    1. RG1415/2849: 066
    2. Serie: A
    3. Tipo de venda: 2-Serviços
  5. Fatura: 000100000007
    1. RG1415/2849: 066
    2. Serie: A
    3. Tipo de venda: 4-Outros
  6. Fatura: 000100000008
    1. RG1415/2849: 032
    2. Serie: A
    3. Tipo de venda: 1-Bienes
  7. Fatura: 000100000009
    1. RG1415/2849: 033
    2. Serie: A
    3. Tipo de venda: 1-Bienes
  8. Fatura: 000100000010
    1. RG1415/2849: 001
    2. Serie: A
    3. Tipo de venda: 1-Bienes
  9. Fatura: 000100000011
    1. RG1415/2849: 002
    2. Serie: A
    3. Tipo de venda: 1-Bienes
  10. Fatura: 000100000012
    1. RG1415/2849: 331
    2. Serie: A
    3. Tipo de venda: 1-Bienes 


Módulo Livros Fiscais:

Arquivos Magnéticos (MATA950)

  1. Gerar o arquivo apenas para utilizando a pergunta "ImportaçãoTipo?" igual a "1-Imp.Bens", onde devem ser apresentadas as notas:

    1. 000100000005

    2. 000100000007

  2. Gerar o arquivo apenas para utilizando a pergunta "ImportaçãoTipo?" igual a "2-Imp.Serviços", onde devem ser apresentadas as notas:

    1. 000100000006

    2. 000100000008

  3. Gerar o arquivo apenas para utilizando a pergunta "ImportaçãoTipo?" igual a "3-Outros", onde devem ser apresentadas todas as demais notas geradas com exceção das notas abaixo, ou seja geradas nos outros dois arquivos:

    1. 000100000005

    2. 000100000007

    3. 000100000006

    4. 000100000008

...

Conforme mencionado foi criada a pergunta "ImportaçãoTipo" responsável por realizar os filtros:

  1. Importação de bens
  2. Importação de serviços.
  3. Outros tipos de importações.

A criação dessa pergunta está disponível dentro do arquivo LIVADIG.ini que segue junto ao pacote. 

...