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Foram realizados os seguintes ajustes para que o sistema realize a geração dos dados de forma correta.
- Criada a "ImportaçãoTipo?" onde é possível filtrar os tipos de importação.
- (Importação de Bens, Serviços ou Outros.)
- Realizado ajuste onde para os registros referente a RG1415 tenham os conteúdos 033 - Liquidação primaria de grãos e 331 - Liquidação secundaria de grãos.
- Nesses casos o Numero do comprovante deve ser os 8 últimos dígitos do COE e o ponto de venda deve ser zero.
- Realizado o ajuste para os comprovantes das series B e C.
- A quantidade de alíquotas deve ser zero.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| O sistema deve estar apto para a geração de faturas de entrada e de saída, abaixo alguns cadastros essenciais para o processo: - Cadastro de fornecedor (MATA020).
- Cadastro de clientes (MATA030)
- Cadastro de tipos de entrada e saída (MATA080).
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Totvs custom tabs box items |
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| Módulo Compras: Faturas de Entrada (MATA101N) Incluir nove faturas sempre se atentando aos campos Num. de Doc. (F1_DOC) , RG1415/2849 (F1_RG1415), Serie (F1_SERIE), Tp. Venta (F1_TPVENT) - Fatura: 281220200000
- RG1415/2849: 066
- Serie: A
- Tipo de venda: B – Venda de bens.
- Fatura: 281220200001
- RG1415/2849: 066
- Serie: A
- Tipo de venda: S – Prestação de serviços.
- Fatura: 281220200002
- RG1415/2849: 066
- Serie: A
- Tipo de venda: A – AMBOS.
- Fatura: 281220200004
- RG1415/2849: 033
- Serie: A
- Tipo de venda: B – Venda de bens.
- Fatura: 281220200005
- RG1415/2849: 331
- Serie: A
- Tipo de venda: B – Venda de bens.
- Fatura: 281220200006
- RG1415/2849: 001
- Serie: A
- Tipo de venda: <VAZIO>
- Fatura: 281220200007
- RG1415/2849: 002
- Serie: A
- Tipo de venda: <VAZIO>
- Fatura: 291220200001
- RG1415/2849: 06
- Serie: B
- Tipo de venda: <VAZIO>
- Fatura: 291220200002
- RG1415/2849: 11
- Serie: C
- Tipo de venda: <VAZIO>
Módulo Livros Fiscais: Arquivos Magnéticos (MATA950) - Gerar o arquivo apenas para utilizando a pergunta "ImportaçãoTipo?" igual a "1-Imp.Bens", onde devem ser apresentadas as notas:
- 281220200002
- 281220200000
- Gerar o arquivo apenas para utilizando a pergunta "ImportaçãoTipo?" igual a "2-Imp.Serviços", onde devem ser apresentadas as notas:
- 281220200001
- 281220200003
- Gerar o arquivo apenas para utilizando a pergunta "ImportaçãoTipo?" igual a "3-Outros", onde devem ser apresentadas todas as demais notas geradas com exceção das notas abaixo, ou seja geradas nos outros dois arquivos:
- 281220200000
- 281220200001
- 281220200002
- 281220200003
Módulo Faturamento. Faturas de saídas (MATA467N) Incluir dez faturas sempre se atentando aos campos Num. Doc. (F2_DOC) , RG1415/2849 (F2_RG1415), Serie Docto (F2_SERIE), Tp. Venta (F2_TPVENT) - Fatura: 000100000001
- RG1415/2849: 06
- Serie: B
- Tipo de venda: 1-Bienes
- Fatura: 000100000001
- RG1415/2849: 11
- Serie: C
- Tipo de venda: 1-Bienes
- Fatura: 000100000005
- RG1415/2849: 066
- Serie: A
- Tipo de venda: 1-Bienes
- Fatura: 000100000006
- RG1415/2849: 066
- Serie: A
- Tipo de venda: 2-Serviços
- Fatura: 000100000007
- RG1415/2849: 066
- Serie: A
- Tipo de venda: 4-Outros
- Fatura: 000100000008
- RG1415/2849: 032
- Serie: A
- Tipo de venda: 1-Bienes
- Fatura: 000100000009
- RG1415/2849: 033
- Serie: A
- Tipo de venda: 1-Bienes
- Fatura: 000100000010
- RG1415/2849: 001
- Serie: A
- Tipo de venda: 1-Bienes
- Fatura: 000100000011
- RG1415/2849: 002
- Serie: A
- Tipo de venda: 1-Bienes
- Fatura: 000100000012
- RG1415/2849: 331
- Serie: A
- Tipo de venda: 1-Bienes
Módulo Livros Fiscais:
Arquivos Magnéticos (MATA950) - Gerar o arquivo apenas para utilizando a pergunta "ImportaçãoTipo?" igual a "1-Imp.Bens", onde devem ser apresentadas as notas:
000100000005 000100000007
- Gerar o arquivo apenas para utilizando a pergunta "ImportaçãoTipo?" igual a "2-Imp.Serviços", onde devem ser apresentadas as notas:
000100000006 000100000008
- Gerar o arquivo apenas para utilizando a pergunta "ImportaçãoTipo?" igual a "3-Outros", onde devem ser apresentadas todas as demais notas geradas com exceção das notas abaixo, ou seja geradas nos outros dois arquivos:
000100000005 000100000007 000100000006 000100000008
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Conforme mencionado foi criada a pergunta "ImportaçãoTipo" responsável por realizar os filtros:
- Importação de bens
- Importação de serviços.
- Outros tipos de importações.
A criação dessa pergunta está disponível dentro do arquivo LIVADIG.ini que segue junto ao pacote.
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