Histórico da Página
...
Campo: | Descrição: | |||||
Nat Operação | Inserir o código e a descrição correspondente a natureza de operação a ser cadastrada. | |||||
Tipo | Selecionar o tipo de natureza de operação a ser cadastrada. As opções possíveis são: Entrada, Saída, Serviço. | |||||
Ativa | Quando selecionada, indica que a natureza de operação selecionada está ativa. Essa opção é somente para visualização.
| |||||
| Uso CFDI | Inserir o código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101).
| |||||
| Tipo operação | Inserir o código de "Tipo operação".
| |||||
Espécie Docto | Inserir a espécie de documento da nota fiscal. Esta espécie pode assumir os seguintes valores:
| |||||
Mercado | Selecionar o tipo de mercado da nota fiscal. As opções disponíveis são: Interno, Externo, ou Diversos. Nota |
Esse parâmetro determina se o sistema deve utilizar os percentuais internos ou externos para o cálculo do valor do PIS e da COFINS. Utilizado pelo módulo Faturamento, na contabilização do PIS e da COFINS | ||||
| Não Calcula Retenção IVA no APB | Indica se nesta natureza de operação, será ou não calculado a retenção do Imposto de Valor Agregado (IVA) no módulo de Contas a Pagar, para documentos de entrada (Recebimentos). | |||||
| Uso | Selecionar qual o módulo de uso desta natureza de operação. As opções disponíveis são: Faturamento, Estoque ou Ambos. | |||||
Canal Venda | Selecionar o canal de vendas que será utilizado na nota fiscal. Será tratado nos módulos Pedidos de Venda e Faturamento. No programa Manutenção de Contas para Faturamento (CD0309), é possível criar grupos de contas para o faturamento utilizando o canal de venda, portanto, caso exista esta informação na nota fiscal, a contabilização será influenciada, considerando outro grupo de contas etc. O módulo Recebimento também usa na devolução desta venda.
| |||||
Mensagem | Selecionar o código da mensagem relacionada à natureza de operação. Esta informação será impressa no quadro de Observações do formulário da nota fiscal.
| |||||
| Tipo Tributação | Selecionar o tipo de tributação desta natureza. As opções disponíveis são:
| |||||
Espécie Título | Inserir a espécie de documento, a ser usado para gerar títulos, no módulo Contas a Receber.
| |||||
Tipo Rec/Desp | Selecionar o tipo de receita ou o tipo de despesa, que será gravado nos títulos, pelas notas fiscais, no momento da integração.
|
...
Campo: | Descrição: | |||||
Cálculo Automático | Quando assinalado, determina que os pedidos de venda com esta natureza de operação podem utilizar o recurso de cálculo automático de notas fiscais a partir da Implantação Pedido (PD4000).
| |||||
Impressão Automática | Quando assinalado, determina a impressão ou não da nota fiscal automaticamente, após o cálculo das notas fiscais. Com isso, não haverá necessidade da execução do programa emissor de notas.
| |||||
| Transmissão Automática | Quando assinalado, determina a transmissão da fatura eletrônica automaticamente, após o cálculo das notas fiscais.
| |||||
Baixar Estoque | Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar movimentos no estoque (baixa do saldo).
| |||||
Controle Estoque Automático | Quando assinalado, atualiza automaticamente, no momento do cálculo da nota fiscal, os movimentos de estoque, gerados pelas notas fiscais de faturamento, no módulo Controle de Estoque. Com isso, os movimentos do estoque serão integrados com o módulo Estoque, sem a necessidade da execução da programa Atualização de Notas Fiscais no Estoque (FT2100). | |||||
Gerar Duplicatas | Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar duplicatas.
| |||||
CR Automático | Quando assinalado, efetua a atualização das duplicatas geradas no faturamento com o módulo Contas a Receber de forma automática, fazendo com que não seja necessário executar o programa de atualização Contas a Receber (Programa FT0603). | |||||
Atualizar Cotas | Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar dados para o módulo Cotas.
| |||||
Gerar Contabilização | Quando assinalado, informa que os itens da nota fiscal geram dados para a contabilização.
| |||||
Contabilização Automática | Determina se a contabilização dos movimentos do documento será efetuada automaticamente junto ao módulo Contabilidade. | |||||
| Fatura de Amostra | Quando assinalado, determina que a natureza de operação será utilizada para fatura de amostras. | |||||
Atualizar Estatística | Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar dados para o módulo Estatística. Utilizado pelo módulo Faturamento. | |||||
Estatística Automática | Quando assinalado, atualiza os valores de estatísticas das notas fiscais de faturamento. Com isso, as informações de estatísticas serão gravadas automaticamente, no momento do cálculo da nota fiscal, em um arquivo, no próprio módulo Faturamento, sem a necessidade da execução da programa Atualização de Estatísticas do Faturamento (FT0605). | |||||
| Emite Remito | Quando assinalado, indica que a natureza emite remito, então os resumos devem possuir remitos relacionados. Utilizado para Faturamento. | |||||
| Gerar Remito Após Nota Fiscal | Quando assinalado, indica que a geração do remito será feita após a emissão da nota fiscal. | |||||
| Atualizar Estoque pelo Remito | Quando assinalado, indica que a baixa do estoque será realizada pelo remito ao invés da nota fiscal. | |||||
| Remito Gera Previsão CR | Quando assinalado, indica que o remito irá gerar uma previsão no módulo Contas a Receber. | |||||
| Emissão Picking | Quando assinalado, indica que o deverá ser emitido o relatório de picking do embarque, por intermédio dos programas Relatório de Separação de Item (EQ0605) ou Relatório da Separação da Entrega (EQ0606). | |||||
| Remito de Traslado | Quando assinalado, indica que o remito será utilizado apenas para Traslado, sem gerar uma fatura posteriormente. |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas