Histórico da Página

...

As ações padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Primeiro, Último, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas na página Ambientação Logix.

Ação	Descrição
Analisar	Permite realizar consulta dos movimentos para faturar.
Apuração Manual	Permite acessar a rotina WMS6414 (Apuração de Faturamento Manual), no qual é possível visualizar as pendências de apuração manual.
Gerar NF	Permite acessar a rotina WMS6412 (Geração de NF de Faturm. de Serviço), no qual é possível selecionar os processos faturados para geração da Nota Fiscal de faturamento de serviço.
Extrato	Permite listar dia a dia o valor calculado para o operando de faturamento.
Detalhar	Permite exibir os detalhes do cálculo efetuado para chegar ao valor final calculado.
Analítico	Permite visualizar, de forma detalhada, todas as movimentações que foram consideradas para aquela apuração de faturamento por processo, sendo considerados os processos de Recebimento, Armazenagem, Expedição, Seguro e Diversos (atributos de Ordens de Serviços). Somente existirão dados analíticos para processos que possuem operandos cadastrados quando na rotina WMS6401 (Operando), no campo Tipo Forma Medição Operando estiver selecionada a opção Calculados automaticamente e o campo Gera Relatório Analítico Apuração estiver assinalado.

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Depositante	Identificação do depositante ao qual se refere a apuração de faturamento.
Proposta	Número da Proposta do depositante ao qual o processo de faturamento está vinculado.
Referência	Data de referência inicial e final para estabelecer o período para o cálculo da apuração.
Selecionar faturados?	Quando assinalado, as apurações do faturamento que foram faturadas serão exibidas.
Valor processo	Valor do processo de faturamento, que pode ser alterado enquanto não for realizado o faturamento.
Desconto	Valor do desconto a ser assumido para o processo de faturamento.
Fat?	Quando assinalado, o processo de faturamento correspondente será selecionado para ser faturado.
Canc?	Quando assinalado, o cancelamento será realizado, permitindo retornar à situação dos processos de faturamento de Faturado para Apurado, possibilitando assim que os valores possam ser alterados.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

HTML

<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>

Páginas filhas

Versões comparadas

Versão antiga 2

Nova versão 3

Chave

Principais Campos e Parâmetros

04. ASSUNTOS RELACIONADOS