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Coluna | Descrição |
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Nro Bem | Número registrado para o Bem. |
Nro Icorp | Número da incorporação do Bem. |
Desc. Reduzida | Descrição reduzida do Bem. |
Situação | Situação no qual se encontra o bem: Incorporado, transferido ou baixado. |
Dta Início CIAP | Data inicio da apropriação de crédito de icmsICMS |
Dta Fim Exec Curto Prazo | Data fim que será considerado como apropriação de crédito no curto prazo, podendo ser final do exercício seguinte, próximos 12 meses ou inserção manual, conforme registrado na aquisição do bem. |
Nota Fiscal | Número do documento fiscal. |
Qtde Meses Regras CIAP | Quantidade de meses para apropriação de credito de icms informado no momento da aquisição do bem. |
Vlr ICMS | Valor total de icms ICMS do bem |
ICMS Curto Prazo a Apropriar | Valor do ICMS que será considerado como apropriação de crédito no curto prazo, a base de cálculo é conforme a regra inserida pelo usuário, como final do exercício seguinte, próximos 12 meses ou inserção manual, registrado na aquisição do bem. |
ICMS Longo Prazo a Apropriar | Valor do ICMS que será considerado como apropriação de crédito no longo prazo, a base de cálculo é conforme a regra inserida pelo usuário, como final do exercício seguinte, próximos 12 meses ou inserção manual, registrado na aquisição do bem. |
ICMS Normal Acumulado | Valor de ICMS que já sofreu apropriação do crédito. |
Vlr ICMS Dif. Aliq. | Valor do ICMS Diferencial de alíquota do bem, caso existir. |
Saldo a Apropriar ICMS Dif. Aliq. | Resultado entre o valor de ICMS menos o valor apropriado, que dará o direito de apropriação do crédito. |
ICMS Dif. Aliq. Acumulado | Valor de ICMS Diferencial de Alíquota que já sofreu apropriação do crédito. |
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Imagem 6 - Controle Analítico de crédito de ICMS sobre Ativo Imobilizado
Coluna | Descrição |
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Nro Bem | Número registrado para o Bem. |
Icorp. | Número da incorporação do Bem. |
Emp. | Empresa em que o bem foi adquirido e incorporado. |
Descrição | Descrição do bem. |
Tipo | Tipo de ICMS, se próprio ou diferencial de alíquota. |
Dta Início CIAP | Data inicio da apropriação de crédito de ICMS |
Dta Fim Exec Curto Prazo | Data fim que será considerado como apropriação de crédito no curto prazo, podendo ser final do exercício seguinte, próximos 12 meses ou inserção manual, conforme registrado na aquisição do bem. |
Nota Fiscal | Número do documento fiscal. |
Vlr ICMS | Valor total de ICMS do bem |
Vlr Parc CIAP | Valor da parcela de ICMS a ser apropriado. Resultado do Valor de ICMS dividido pela regra de ciap. |
Crédito ICMS | Valor efetivo do ICMS a ser apropriado após a aplicação do quociente referente as saídas apuradas. |
Despesas | Valor da parcela CIAP menos Crédito de ICMS |
ICMS Curto Prazo a Apropriar | Valor do ICMS que será considerado como apropriação de crédito no curto prazo, a base de cálculo é conforme a regra inserida pelo usuário, como final do exercício seguinte, próximos 12 meses ou inserção manual, registrado na aquisição do bem. |
ICMS Longo Prazo a Apropriar | Valor do ICMS que será considerado como apropriação de crédito no longo prazo, a base de cálculo é conforme a regra inserida pelo usuário, como final do exercício seguinte, próximos 12 meses ou inserção manual, registrado na aquisição do bem. |
ICMS Acumulado | Valor de ICMS que já sofreu apropriação do crédito. |
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