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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Problema: Devolução de fornecedor com nota gravou como emissão própria nota fiscal de terceiro.
NOTA FISCAL 15366 do fornecedor do cliente tem a mesma numeração da nota fiscal inutilizada pelo cliente no dia 26/10/2020 assim ao gerar o Sped a nota esta saindo com 05 NFe, NFC-e ou CT-e Numeração inutilizada. Apesar de esta marcada como emissão própria na 1008 a mesma não se trata de emissão do cliente e sim do seu fornecedor o cliente efetuou a devolução da nota na 1302 e mesmo selecionando GERAR NF 'NÃO' e informando a nota do seu fornecedor ao gerar nota fiscal e clicando na mensagem Deseja emitir Nota Fiscal de devolução a Fornecedor, clique Não. ela esta ficando como emissão própria gerando esse conflito com a nota de mesmo numero 15366 inutilizada pelo cliente. E necessário fazer correção pois a rotina 1097 valida se existe nota fiscal inutilizada. Foi validado pela equipe do COMPRAS que validou o txt da nota que mostra o campos GERANFVENDA e CONSUMIUNUMNFE na PCNFSAID como 'N' e se olha o vídeo geração da devolução 1302 mostra todo o processo da devolução onde não e gerado nota automaticamente.

03. SOLUÇÃO

Atualizar abaixo as rotinas para a seguinte versão (ou mais recente):

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04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Como atualizar as rotinas do WinThor?

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