Histórico da Página

001

NOMELIVISS

Nome do responsável da Loja.

001

RCPFLIVISS

CPF do responsável da Loja.

001

REGNLIVISS

Número de Registro da Loja.

001

ORGRLIVISS

Órgão de Registro da Loja.

001

DECRTOTAL

"S"
"N"

Libera a Digitação da palavra TOTAL.
N – Troca a palavra "TOTAL" por "TOT." (Default)
S – Não troca a palavra "TOTAL"

003

DESTSUBTRB

SIM OU NÃO

PARA PRODUTOS COM ST. USADO SOMENTE NO RECEBIMENTO.
SIM = DEMOSNTRA BASE DE ICMS E O VALOR DE ICMS.
NÃO = NÃO DEMONSTRA A BASE DE ICMS E NEM O VALOR DE ICMS PROPRIO.

003

VGLRNTRF

CTATRANSCE

O número da respectiva conta contábil

003 utilizado para CTB Nova (que é alfanumérica).
Transferência de crédito de entrada.

003

VGLRNTRF

CTATRANSDE

O número da respectiva conta contábil

003 utilizado para CTB Nova (que é alfanumérica).
Transferência de débito de entrada.

003

VGLRNTRF

CTATRANSCS

O número da respectiva conta contábil

003 utilizado para CTB Nova (que é alfanumérica).
Transferência de crédito de saída.

003

VGLRNTRF

CTATRANSDS

O número da respectiva conta contábil

003 utilizado para CTB Nova (que é alfanumérica).
Transferência de débito de saída.

004

Controle de entrada/saída

"E"
"S"

1. C ou D
2. 0000010604
3. 0000070604

Visualizar o último período (inicial e final) selecionado para emissão de livros fiscais, se foi emitida uma crítica ou livro definitivo, sendo "E" para Entrada e "S" para Saída.
Onde: C ou D= crítica ou definitivo;
0000010604 = período inicial;
000

0604 = período final.

009

FIGOBSDxxx

onde xxx é a figura.

EXEMPLO:
FIGOBSD001

Mostrar no LIVRO DE ENTRADA DEFINITIVO as observações adicionais constantes na Nota Fiscal de Entrada.

• OBJETIVO:
  
  Definir por figuras a nota fiscal de entrada com o campo observações adicionais preenchido, o que deve ser mostrado no Livro de Entrada Definitivo.
• OBSERVAÇÃO:
  
  Caso o parâmetro não seja cadastrado, o campo observação não é mostrado no Livro de Entrada Definitivo.

009

Criado para atender a demanda de mostrar ou não valores nos Livros Fiscais quando for Nota de Devolução (CFOP 5411 ou 6411)

IMPVAL5411

S = NÃO destaca valores no Livro Fiscal de Saída.
N = DESTACA os valores no Livro Fiscal de Saída

Definir POR CLIENTE se a Nota de Devolução deve ou não destacar os valores de:

• Bse de Cálculo.
• Percentual.
• Valor de ICMS
  
  No Livro Fiscal de Saída

009

Período de apuração do ICMS

CTRLAPU

1-D, Q ou M
2-R ou P
3-S ou N

CTRLAPU - Definir o tipo e a forma de apuração para emissão do livro fiscal, podendo ser:
No conteúdo 1: o tipo de apuração, onde: D = decimal,
Q = quinzenal, ou M = mensal.
No conteúdo 2: a forma de apuração para a aplicação do PIS/COFINS não cumulativos, onde: R = por lucro real ou P = por lucro presumido. Não existindo, o Sistema irá considerar como "R".
No conteúdo 3: S = o programa assume a série da Tabela Contábil independentemente da série que está no registro fiscal. Caso o campo de série da Tabela Contábil esteja vazio e a série for "PDV", será gravado "001" como série no arquivo texto do SINTEGRA.

009

AGREGADO

1-S/N
2-zero
3-zero

AGREGADO - Na emissão do livro fiscal (P1A, P1B e P1C), este parâmetro é utilizado para desconsiderar o valor de ICMS Fonte e PVV em entradas que não sejam de fronteira, ou seja, somente considera nos acumulados para o resumo, os valores de fronteira, onde:
"S" - considera o valor de ICMS Fonte e PVV em entradas que não sejam de fronteira;
"N" - não considera o valor de ICMS Fonte e PVV em entradas que não sejam de fronteira.

009

DSCFNTOUTR

S/N

Controle de apuração

009

CRSNXXXXXX

– Onde X é código da filial SEM dígito. Exemplo: Filia 9-4 = CRSNXXXXX9 CRSN000009

S = Destaca os valores de Base de Cálculo, percentual e valor de ICMS no Livro Fiscal de Entrada.
N = NÃO Destaca os valores acima no Livro Fiscal de Entrada.

Parâmetro para definir por filial, se o fornecedor é Simples Nacional, se deve destacar ou não os valores de Base de Cálculo, percentual e valor de ICMS no Livro de Entrada.

009

DIRF

COO9999999
onde 9999999 é o código do fornecedor SEM o dígito

e onde COO é a abreviação do nome do cliente.

9999

Onde 9999 é o código da receita.

*Atenção!*

• Para os fornecedores pessoa física que não tenham o parâmetro COO9999999 cadastrado, o sistema assume o código da receita 0588.
• Para os fornecedores pessoa jurídica que não tenham o parâmetro COO9999999 cadastrado, o sistema assume o código da receita 1708.

009

CTNFECOPXX
Onde X = Sigla do estado da filial. Ex: Filial 19(Ceará) = CTNFECOPCE

Figuras que não entram no cálculo do FECOP, sendo que cada figura deverá ser informada com 03(três) posições:
Por exemplo: Figura 5 = 005; Figura12 = 12;
Figura 300 = 300

Informar quais as figuras que não farão parte do cálculo de FECOP (Fundo Estadual de Combate à Pobreza) para o estado correspondente da filial.

009

AGDPROPRIA

Informar até 10 agendas com 3 posições completando com zeros à direita.
Exemplo:
001002221000000000000000000000

Objetivo:
Definir as agendas das notas de entrada com substituição tributária que devem ser mostradas nos livros com base de cálculo e ICMS próprio.

• Importante
  
  Caso o parâmetro não seja cadastrado as notas saem apenas com valor contábil e outras
  Para atender as notas de entrada com substituição tributária que possuem mercadorias de produção própria

009

DTAULTDIA

"S"

Para que a nota fiscal de transferência de crédito/débito seja gerado com data do último dia do mês.

025

Romaneio Fiscal

CANCROM###

1- Motivo de cancelamento de formulários

PARÂMETRO ESPECIFICO

O parâmetro 25 (CANCROM###) pode ser cadastrado diretamente através da rotina Romaneio Fiscal (VGLRGESP), na opção F5 - Motivos de cancelamento. O símbolo ### será substituído pelo código numérico que indica o motivo do cancelamento. O código 99 é específico para o sistema e não deverá ser alterado.

026

PERMDTAFUT

"S"

Parâmetro determina que utiliza lançamento com data da agenda futura no Extra fornecedor.
*ATENÇÃO!*
Cadastrar também o Parâmetro que determina a quantidade de dias que o sistema permite de diferença entre a data da agenda e a data da emissão da nota.

• Parâmetro: 100.
• Acesso: RCPDIFSP.
• Conteúdos:
  
  • Conteúdo 1 = zero
  • Conteúdo 2 = Quantidade de dias que o sistema permite de diferença entra a data da agenda e a data da emissão da nota.
  • Conteúdo 3 = zero

026

Crédito presumido deduzido saída

0000000999

LIVRE

Cadastrar o acesso para que não acumule ao valor contábil do PIS / COFINS o valor dos encargos capturados durante a impressão do livro fiscal. No acesso indicar o código da filial com o dígito e precedido de zeros, com 10 posições, o conteúdo fica a critério do usuário para melhor identificação do parâmetro.

026

CUSSFONTE

S/N
0
0

CUSSFONTE - Deduzir ou não o ICMS FONTE original das notas fiscais de Transferências interestaduais, sendo:
"S" - Deduz o ICMS FONTE;
" N" - Não deduz o ICMS FONTE.

026

AGDVNDPDV

999
0
0

AGDVNDPDV – Informar o código da agenda que será usada para emissão de nota fiscal conjugada com o cupom de caixa, sendo que esta agenda deverá Ter na Tabela Contábil as seguintes características:

EMITE NF = S

LISTA LF = S

ATU CUST = N

CONF.CUSTO = N

TIPO EMISS = 4

ENT/SAI = S

ATU EST = N

NF C/ITEM = S

TIPO NOTA = V

EMP ESTOQUE = N