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  • Exclusão Pedido Venda / Integração Backoffice - WMS6429

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CONTEÚDO

Índice
indent8.1.
exclude.*CONTEÚDO
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separatornone

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite consultar os Pedidos de Vendas gerados e disparar uma mensagem para o Sistema destino, solicitando a exclusão do Pedido de Venda gerado.

Informações
titleIMPORTANTE!
Essa rotina substitui o processo de cancelamento de Nota Fiscal quando a integração com o Backoffice externo estiver ativa.

02. TELA EXCLUSÃO PEDIDO DE VENDA / INTEGRAÇÃO BACKOFFICE

Outras Ações / Ações Relacionadas

As ações padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Primeiro, Último, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas na página Ambientação Logix.

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Depositante

Código do depositante para o qual foi gerado o Pedido de Venda.

Faturamento de serviçoQuando assinalado, os Pedidos de Venda relativos ao faturamento de serviço serão selecionados.
Retorno simbólico / conta e ordem

Quando assinalado, os Pedidos de Venda relativos aos retornos simbólicos e conta e ordem serão selecionados.

Estes dois tipos de Pedido de Venda sempre devem ser excluídos ao mesmo tempo, portanto, não é possível excluir apenas um deles.

Devolução por faltaQuando assinalado, os Pedidos de Venda relativos aos processos de devolução por falta de produtos no recebimento serão selecionados.
Faltas inventárioQuando assinalado, os Pedidos de Venda relativos as faltas identificadas no Inventário serão selecionados.
Período apuração faturamento

Datas inicial e final para estabelecer o período de apuração do faturamento, do qual serão selecionados os Pedidos Gerados.

Este campo somente é habilitado quando o parâmetro Faturamento de Serviço estiver ativo (assinalado).

Para que possa ser confirmada a informação dos parâmetros é necessário que pelo menos um dos tipos de Pedido esteja selecionado: Faturamento de Serviço, Retorno Simbólico / Conta e Ordem, Devolução Por Faltas ou Faltas Inventário.

Período emissão documento

Datas inicial e final para estabelecer o período de emissão dos documentos gerados.

Documento externo

Documento externo gerado pelo ERP (Pedido de Venda ou Nota Fiscal).

Situação integração

Situação pertinente a integração do documento:

  • Integrado
  • Não integrado
Subtipo documentoCódigo do subtipo do documento.
Transação docum.Código da transação do documento.

03. TELA EXCLUSÃO DOCUMENTO INTERNO - EXCLUSÃO BACKOFICCE

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Sel.Quando assinalado, indica que o documento externo será excluído.



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