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Abaixo alguns cadastros necessários para a realização do processoA continuación se muestran algunos registros necesarios para la realización del proceso:

1. Tipos de entrada e saída cadastrados y salida registrados (MATA080)
2. Fornecedores  cadastrados Proveedores registrados (MATA020)
3. Produtos cadastrados Productos registrados (MATA010)

Módulo de Compras:

1. Remito de entrada . (MATA102N)
   1. Incluir um Incluya un remito de entrada.
      1. Informar a quantidade Informe la cantidad de 10 unidades.

Banco Base de dados ou datos o APSDU:

1. Verifique o campo de Quantidade a classificar el campo Cantidad por clasificar (D1_QTDACLA) do del remito.
   1. O El valor deve estar com o conteúdo debe estar con el contenido 10.

Módulo de comprasCompras:

1. Fatura Factura de entrada . (MATA101N)
   1. Incluir uma fatura Incluya una factura de entrada.
      1. Preencher o cabeçalho com o mesmo fornecedor utilizado no remito acima criado.
      2. Complete el encabezado con el mismo proveedor utilizado en el remito anteriormente creado.
      3. Por medio de la opción Através do botão “Otras acciones” utilize a opção utilice la opción "Remito".
         1. Na pergunta En la pregunta “¿Selecciona remito por?” utilize a opção utilice la opción “Remito”
            1. Selecione o Seleccione el remito criadocreado.
      4. Note que os dados dos itens da fatura serão carregados de acordo com os dados do Observe que los datos de los ítems de la factura se cargarán de acuerdo con los datos del remito.

Banco Base de dados ou datos o APSDU:

1. Verifique o campo de Quantidade a classificar el campo Cantidad por clasificar (D1_QTDACLA) do remito onde o conteúdo do campo deve ser zero. Ou seja, a fatura de entrada é responsável por zerar a quantidade a classificar do del remito, donde el contenido del campo debe ser cero. Es decir, la factura de entrada es responsable por poner en cero la Cantidad por clasificar del remito.

Módulo de comprasCompras:

1. Nota CredCrédito/DebitoDébito. (MATA466N)
   1. Incluir uma Incluya una nota de credito crédito para o fornecedorel proveedor. (NCP)
      1. Preencher o cabeçalho utilizando o mesmo Complete el encabezado utilizando el mismo número de documento da fatura.
      2. Nos itens informar apenas o mesmo produto da fatura.
      3. de la factura.
      4. En los ítems solamente informe el mismo producto de la factura.
      5. Por medio de la opción Através do botão “Otras acciones” utilize a opção utilice la opción “Doc Orig”
         1. Selecione a fatura criada Seleccione la factura creada anteriormente.
      6. Observe que os valores do item são preenchidoslos valores del ítem estén completados, informe uma una TES e y confirme o processoel proceso.

Banco Base de dados ou datos o APSDU:

1. Verifique o el campo de Quantidade a classificar Cantidad por clasificar (D1_QTDACLA) do remito onde o conteúdo do campo deve se manter em zerodel remito, donde el contenido del campo debe mantenerse en cero.

Módulo de comprasCompras: 

1. Nota CredCrédito/DebitoDébito. (MATA466N)
   1. Posicione na Marque la nota de credito geradacrédito generada.
   2. Através do botão Por medio de la opción “Otras acciones” utilize a opção utilice la opción “Borrar”
      1. Confirme a anulação da la anulación de la nota de creditocrédito.

Banco Base de dados ou datos o APSDU:

1. Verifique o campo de Quantidade a classificar el campo Cantidad por clasificar (D1_QTDACLA) do remito onde o conteúdo do campo deve se manter zero. Lembrando que o processo responsável por zerar esse campo foi a inclusão da fatura del remito, donde el contenido del campo debe mantenerse en cero. Recordando que el proceso responsable por poner en cero este campo fue la inclusión de la factura de entrada.

Módulo de comprasCompras:

1. Fatura Factura de entrada. (MATA101N)
   1. Posicione na fatura de entrada e através do botão Marque la factura de entrada por medio de la opción “Otras acciones” utilize a opção e utilice la opción “Borrar”.
      1. Confirme a anulação da fatura la anulación de la factura de entrada.

Banco Base de dados ou datos o APSDU.

1. Verifique o campo de Quantidade a classificar el campo Cantidad por clasificar (D1_QTDACLA) do remito onde o conteúdo do campo deve voltar a ter o conteúdo del remito, donde el contenido del campo debe volver a tener el contenido de 10 unidades.