01. DADOS GERAIS
Produto: | Solucoes_totvs |
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Solucao | TOTVS Distribuição e Varejo |
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Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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Linha de Produto: | Linhas_totvs |
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Segmento | Distribuição |
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Region | Construção Projetos |
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Linha | Linha Winthor |
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Segmento: | |
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Módulo: | 10 - Livros Fiscais |
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Ticket: | 9510911 |
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Requisito/Story/Issue: | DDFISCAL-9787 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
1 - Devera criar na opção Ajuste Doc Fiscal aba Nacional o Tipo Ajuste: ICMS Normal das Dev. a Fornecedor de Prod. ST.
2 - Deverá gerar o Registro C197 com o Valor do ICMS Normal se ST da saída em devolução for maior do que zero (PCMOV.ST >0).
3 - Deverá gerar o Registro C197 nesta regra:
Campo 01 - Será o texto "C197".
Campo 02 - Será o código de Ajuste informado pelo usuário.
Campo 03 - Será a descrição informado pelo usuário.
Campo 04 - Gerar nulo.
Campo 05 - Gerar nulo.
Campo 06 - Gerar nulo.
Campo 07 - Gerar o valor do ICMS da NF de devolução a fornecedor se o Valor do ST for >0
Campo 08 - Gerar nulo.
Critério da qualidade.
Utilizar no teste o código de Ajuste DF10000403.
Validar a geração do valor do ICMS do C197 no campo 07 do E110.
03. SOLUÇÃO
Criado Ajuste 24 Nacional para o C197 - Devolução de Fornecedores com ST.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Saiba Como Funciona, Passo 02, Passo 03, Passo 04 |
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ids | passo1 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo1 |
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| Expandir |
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title | Rotina 1097 - Livros Eletrônicos |
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1. Acesse a rotina 1097 e clique na opção 'Geração de Arquivo Sped Fiscal':
![](/download/attachments/574681113/image2020-9-10_19-32-55.png?version=1&modificationDate=1606941891577&api=v2)
2. Escolha a Filial e Período que deseja e siga na guia 'Ajuste Doc Fiscais' para lançar os ajustes 21, 22 e 23 24 na aba Santa Catarina Nacional conforme imagem abaixo: Ajuste 21 24 Código: SC24000001 Ajuste 22 Código: SC54000002 Ajuste 23 Código: SC10000068 Image Removed
Image Removed
3. Conforme lançamento feito acima e informações com base na rotina 1031 relatório 11 e 12 da Aba Santa Catarina, verificar registro gerado C197 conforme exemplificado abaixo: Image Removed
Image Removed
DF10000403
Image Added
4. Para o Ajuste 21 Código: SC24000001: 4.1. Validar a geração do Vl. ICMS no Campo 07 do Registro E110 conforme exemplificado abaixo:
![](/download/attachments/574681113/image2020-9-10_19-53-54.png?version=1&modificationDate=1606941891827&api=v2)
4.2. Validar a geração do Vl. ICMS no Campo 02 do Registro 1920 conforme exemplificado abaixo:
![](/download/attachments/574681113/image2020-9-10_19-56-51.png?version=1&modificationDate=1606941891880&api=v2)
5. Para o Ajuste 22 Código: SC54000002 e Ajuste 23 Código: SC10000068 5.1. Validar a geração do Vl. ICMS Efetivo no Campo 03 e do Vl. Fundos no Campo 07 do Registro E110 conforme exemplificado abaixo: Image Removed
5.2. Validar a geração do Vl. ICMS Efetivo no Campo 05 do Registro 1920 conforme exemplificado abaixo: Image Removed
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Aviso |
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Importante! As versões estarão disponíveis para download no CCW. https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/
Mantenha suas rotinas sempre atualizadas! |
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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