Histórico da Página
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Campo | Descrição |
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Tipo processo | Código do tipo de processo a ser executado. O tipo de processo deve ser previamente cadastrado na rotina EDI0002 (Tipo de Processo). |
Tipo | Tipo de parceiro de negócio a ser considerado na geração manual do EDI:
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Cliente / fornecedor / depositante | Código do cliente / fornecedor / depositante para o processamento das informações. Se este campo for informado serão processados todos os layouts associados a um cliente, fornecedor ou depositante que pertençam ao tipo de processo informado. |
Atributo | Código do atributo para o processamento das informações. O atributo deve ser previamente cadastrado na rotina EDI0005 (Atributos do Layout). |
Considerar notas fiscais canceladas na geração do EDI | Quando assinalado, as Notas Fiscais canceladas serão consideradas no processamento. |
Gerar EDI somente para informações ainda não processadas | Quando assinalado, somente as informações que ainda não foram processadas serão consideradas. |
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04. TABELAS UTILIZADAS
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