Histórico da Página

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Clientes.
   • Configurar un Cliente para Facturación Electrónica.
2. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Tipos de Entrada y Salida.
   • Configurar un Tipo de Entrada/Salida de tipo Entrada con los impuestos para el cálculo de la Nota de Crédito.
   • Configurar un Tipo de Entrada/Salida de tipo Salida con los impuestos para el cálculo de la Nota de Débito.
3. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Productos.
   • Configurar un Producto para informar en el detalle de la Nota de Crédito y Nota de Débito.
4. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Condición de Pago.
   • Configurar un Condición de Pago que se utilizará para la Nota de Crédito y Nota de Débito.
5. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N).
   • Incluir una Nota de Crédito de Cliente (NCC) utilizando los datos configurados previamente.
   • Incluir una Nota de Débito de Cliente (NDC) utilizando los datos configurados previamente.

Importante: Se deberá de contar con una Factura de Salida (NF) que haya sido transmitida ya autorzada previemante.

Pasos para validación del proceso:

a) Para Nota de Crédito:

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) acceder a Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica (MATA486)
   • Informar en los parámetros el tipo de documento a transmitir Nota de Crédito y la serie del documento.
   • Presionar el botón Enviar, e informar la serie y rango del documento a transmitir.
   • Validar que la transmisión haya sido realizada con éxito, verificar el log de proceso y que se visualice mensaje que indique que el archivo fue cargado correctamente.
   • Confirmar la visualización del Monitor y verificar que el estatus del documento, presionar Refresh hasta que el documento se visualice con estatus Documento Autorizado (Verde), presionar Ok y validar que el documento se muestre en el browse con el estatus correcto (F2_FLFTEX con valor 6), en caso de rechazo se deberán realizar las correcciones y realizar de nuevo el proceso de envío.
   • Validar que en el correo informado en el cliente (A1_EMAIL), se reciba el correo confirmando la recepción por parte del proveedor tecnológico Stupendo y que el tipo de documento corresponda a una Nota de Crédito.

a) Para Nota de Débito:

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) acceder a Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica (MATA486)
   • Informar en los parámetros el tipo de documento a transmitir Nota de Débito y la serie del documento.
   • Presionar el botón Enviar, e informar la serie y rango del documento a transmitir.
   • Validar que la transmisión haya sido realizada con éxito, verificar el log de proceso y que se visualice mensaje que indique que el archivo fue cargado correctamente.
   • Confirmar la visualización del Monitor y verificar que el estatus del documento, presionar Refresh hasta que el documento se visualice con estatus Documento Autorizado (Verde), presionar Ok y validar que el documento se muestre en el browse con el estatus correcto (F2_FLFTEX con valor 6), en caso de rechazo se deberán realizar las correcciones y realizar de nuevo el proceso de envío.
   • Validar que en el correo informado en el cliente (A1_EMAIL), se reciba el correo confirmando la recepción por parte del proveedor tecnológico Stupendo y que el tipo de documento corresponda a una Nota de Débito.