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tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
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defaultyes
referenciapaso1
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Clientes.
    • Configurar un Cliente para Facturación Electrónica.
  2. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Tipos de Entrada y Salida.
    • Configurar un Tipo de Entrada/Salida de tipo Entrada con los impuestos para el cálculo de la Nota de Crédito.
    • Configurar un Tipo de Entrada/Salida de tipo Salida con los impuestos para el cálculo de la Nota de Débito.
  3. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Productos.
    • Configurar un Producto para informar en el detalle de la Nota de Crédito y Nota de Débito.
  4. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Condición de Pago.
    • Configurar un Condición de Pago que se utilizará para la Nota de Crédito y Nota de Débito.
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N).
    • Incluir una Nota de Crédito de Cliente (NCC) utilizando los datos configurados previamente.
    • Incluir una Nota de Débito de Cliente (NDC) utilizando los datos configurados previamente.

Importante: Se deberá de contar con una Factura de Salida (NF) que haya sido transmitida ya autorzada previemante.

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defaultno
referenciapaso2

Pasos para validación del proceso:

a) Para Nota de Crédito:

  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) acceder a Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica (MATA486)
    • Informar en los parámetros el tipo de documento a transmitir Nota de Crédito y la serie del documento.
    • Presionar el botón Enviar, e informar la serie y rango del documento a transmitir.
    • Validar que la transmisión haya sido realizada con éxito, verificar el log de proceso y que se visualice mensaje que indique que el archivo fue cargado correctamente.
    • Confirmar la visualización del Monitor y verificar que el estatus del documento, presionar Refresh hasta que el documento se visualice con estatus Documento Autorizado (Verde), presionar Ok y validar que el documento se muestre en el browse con el estatus correcto (F2_FLFTEX con valor 6), en caso de rechazo se deberán realizar las correcciones y realizar de nuevo el proceso de envío.
    • Validar que en el correo informado en el cliente (A1_EMAIL), se reciba el correo confirmando la recepción por parte del proveedor tecnológico Stupendo y que el tipo de documento corresponda a una Nota de Crédito.

a) Para Nota de Débito:

  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) acceder a Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica (MATA486)
    • Informar en los parámetros el tipo de documento a transmitir Nota de Débito y la serie del documento.
    • Presionar el botón Enviar, e informar la serie y rango del documento a transmitir.
    • Validar que la transmisión haya sido realizada con éxito, verificar el log de proceso y que se visualice mensaje que indique que el archivo fue cargado correctamente.
    • Confirmar la visualización del Monitor y verificar que el estatus del documento, presionar Refresh hasta que el documento se visualice con estatus Documento Autorizado (Verde), presionar Ok y validar que el documento se muestre en el browse con el estatus correcto (F2_FLFTEX con valor 6), en caso de rechazo se deberán realizar las correcciones y realizar de nuevo el proceso de envío.
    • Validar que en el correo informado en el cliente (A1_EMAIL), se reciba el correo confirmando la recepción por parte del proveedor tecnológico Stupendo y que el tipo de documento corresponda a una Nota de Débito.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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