- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Clientes.
- Configurar un Cliente para Facturación Electrónica.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Tipos de Entrada y Salida.
- Configurar un Tipo de Entrada/Salida de tipo Entrada con los impuestos para el cálculo de la Nota de Crédito.
- Configurar un Tipo de Entrada/Salida de tipo Salida con los impuestos para el cálculo de la Nota de Débito.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Productos.
- Configurar un Producto para informar en el detalle de la Nota de Crédito y Nota de Débito.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Condición de Pago.
- Configurar un Condición de Pago que se utilizará para la Nota de Crédito y Nota de Débito.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N).
- Incluir una Nota de Crédito de Cliente (NCC) utilizando los datos configurados previamente.
- Incluir una Nota de Débito de Cliente (NDC) utilizando los datos configurados previamente.
Importante: Se deberá de contar con una Factura de Salida (NF) que haya sido transmitida ya autorzada previemante. | 