Histórico da Página

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1. Las actualizaciones aquí expuestas deberán aplicarse en un ambiente del país México
2. Agregar y configurar los campos y parámetros especificados en el índice 04 - Diccionario de Datos
3. Compilar los fuentes SCHTAN14.PRW, DFAT004.PRW, DFAT006.PRW y LOCXP11.PRW ubicados en en la branch $/Protheus_Padrao/Fontes_Doc/Master/Fontes/Rdmake Padrao/LOCALIZACOES/Panamá
4. Configurar un Cliente indicando la clave RUC (A1_CGC)

Proceso de Facturación.

1. Ir al módulo Facturación (SIGAFAT).
2. Ir al Menú Actualizaciones | Facturación| Facturaciones (MATA467N).
3. Presionar Incluir para agregar un nuevo documento.
4. Informar datos del encabezado.
5. Informar datos de ítems del documento.
6. Confirmar la inclusión de la factura. 
   1. Si el proceso se realiza correctamente utilizando la impresora fiscal, el sistema permitirá ingresar otro documento.
   2. Si el proceso no se realiza correctamente el sistema indicará

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1. 1. con un mensaje.
      

Proceso de generación de Notas Crédito y de Débito

1. Ir al módulo Facturación (SIGAFAT).
2. Ir al Menú Actualizaciones | Facturación|

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1. Generación de Notas de Crédito y Débito(MATA465N).
2. Asignar los filtros "Formulario propio = Si" y "Tipo de Factura = Cargo"
3. Presionar Incluir para agregar un nuevo documento.
4. Informar datos del encabezado.
5. Informar datos de ítems del documento.
6. Confirmar la inclusión de la

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1. nota de débito. 
   1. Si el proceso se realiza correctamente utilizando la impresora fiscal, el sistema permitirá ingresar otro documento.
   2. Si el proceso no se realiza correctamente el sistema indicará

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1. 1. con un mensaje.
      

Proceso de generación de Notas de Crédito

1. Ir al módulo Facturación (SIGAFAT).
2. Ir al Menú Actualizaciones | Facturación| Generación de Notas de Crédito y Débito(MATA465N).
3. Asignar los filtros "Formulario propio = Si" y "Tipo de Factura = Abono"
4. Presionar Incluir para agregar un nuevo documento.
5. Informar datos del encabezado.
6. Informar datos de ítems del documento.
7. Confirmar la inclusión de la nota de débito. 
   1. Si el proceso se realiza correctamente utilizando la impresora fiscal, el sistema permitirá ingresar otro documento.
   2. Si el proceso no se realiza correctamente el sistema indicará con un mensaje.

Si el proceso de configuración se ha realizado de la manera correcta ingresa a la rutina Facturaciones (MATA467N.PRX) o Generación de Notas Crédito y Debito (MATA465N).Premisas.

Clientes Sin clave RUC no serán procesados para su impresión fiscal, el documento en el sistema se podrá grabar sin embargo no se enviara a la impresora fiscal hasta que el cliente cuente con información en el campo RUC.
Validar siempre que el print Server este encendido y con los cables bien instalados.
Validar que la impresora no se encentre en estado de error para que la impresión pueda salir inmediatamente.
Si se apaga el print Server y/o la impresora fiscal y no se ha impreso la factura físicamente el documento queda en algunos casos anulado y se tiene que enviar de nuevo a imprimir si no se generó de manera automática , por ello se habilito la opción de Impresión para conexión Offline de documentos ya generados en TOTVS (DFAT006)

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