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2. Aplicar el paquete de actualización (patch), el cual contiene las siguientes rutinas:
Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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M486XFUN | Funciones Genéricas para Facturación Electrónica - MI. | 12/06/2020 |
3. Modificación al diccionario de datos
se recomienda realizar la siguiente modificación a los campos Motivo Traslado (F2_MODTRAD) y Vehículo Traslado (F2_VEICULO), para que en el proceso de "Generación de una Remisión a partir de un Pedido de Venta", no se soliciten dichos campos. Las modificaciones a realizar, son las siguientes:
- Ingresar al Configurador (SIGACFG) con acceso exclusivo.
- Modificar la propiedad "Obligatorio" a "No" de los campos:
- Motivo Traslado (F2_MODTRAD).
- Vehículo Traslado (F2_VEICULO).
PUNTO DE ENTRADA Âncora pe pe
El Punto de Entrada M486VLDCMP, es utililizado en la rutina Pedidos de Venta para deshabilitar las validaciones correspondientes a la Facturación Electrónica, cuando esta se encuentra activa y el Documento a Generar (C5_DOCGE) es Remisión.
Criterios de la funcionalidad:
- Si la Facturación Electrónica está activa (MV_PROVFE con un valor):
- Si no existe el Punto de Entrada, se realizará la validación de los siguientes campos:
- Transportadora (C5_TRANSP)
- Peso Bruto (C5_PBRUTO)
- Motivo de traslado (C5_MODTRAD)
- Fecha de inicio del traslado (C5_FECDSE)
- Vehículo de traslado (C5_VEICULO)
- Si existe el Punto de Entrada, no se realizará la validación de los siguientes campos:
- Transportadora (C5_TRANSP)
- Peso Bruto (C5_PBRUTO)
- Motivo de traslado (C5_MODTRAD)
- Fecha de inicio del traslado (C5_FECDSE)
- Vehículo de traslado (C5_VEICULO)
- Si no existe el Punto de Entrada, se realizará la validación de los siguientes campos:
- Si la Facturación Electrónica no está activa (MV_PROVFE vacío); el uso del PE no es necesario.
Ejemplo
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En el Punto de Entrada, también se puede utilizar la función SuperGetMV() en caso de que se requiera configurar un parámetro que contenga el nombre de la rutina "MATA410", para que este valor sea retornado. |
Procedimiento de Utilización
- Ingresar a la rutina Pedidos de Venta, ubicada en "SIGAFAT | Actualziaciones | Pedidos".
- Informar los campos obligatorios del Encabezado.
- El campo Doc Gener. (C5_DOCGE) igual a "2 - Remisión".
- Informar los campos obligatorios de la sección Ítems.
- Dar clic en el botón "Grabar".
- Validar que se cumplan los Criterios de Funcionalidad, mencionados en la sección PUNTO DE ENTRADA.
Informações | ||
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Para mayor información del proceso de Transmisión de Guías de Remisión, siga el siguiente enlace: |
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