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Por cada registro en el catálogo de Monedas deberá configurar el campo Moneda Sunat (CTO_MOESAT).

Ejemplo:

2.

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 IMPLEMENTACION PARA DIFERENTES OSE

2.1 Generación de documentos electrónicos con TSS

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1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualización | Archivos | Facturaciones (MATA467N), incluir una nueva Factura de Salida.
2. En el encabezado:
   • Informar el campo Tipo NF (F2_TIPONF) con el código 1001, 1002, 1002 o 1003 de tipo de Operación Sujeta a Detracción.
   • Informar el campo Bien/Ser Det (F2_CODDOC) con un valor del Catálogo No. 54 de la SUNAT de Códigos de bienes y servicios sujetos a detracciones.
   • Informar el campo Medio Pago (F2_MODCONS) con un valor del Catálogo No. 59 de la SUNAT de Medios de Pago.
3. En el detalle:
   • Informar la Cantidad, Valor Unit, Valor Total y el Tipo de Entrada/Salida que contenga el cálculo del impuesto de Detracción.
4. Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
5. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486).
6. Informa los parámetros:
   • ¿Tipo de Documento?: Factura
   • ¿Serie?: Serie de la Factura creada previamente. 
7. Ejecutar la acción Transmitir.
8. Informar los parámetros:
   • ¿Serie de la Factura?: Serie de la Factura creada previamente. 
   • ¿Factura Inicial?: Folio de la Factura creada previamente.
   • ¿Factura Final?: Folio de la Factura creada previamente.
9. Validar que el proceso de transmisión haya sido exitoso.
10. El XML de la Factura de Salida debe contener el nodo cbc:Note con la leyenda Operación sujeta a detracción y lo nodos cac:PaymentMeans y cac:PaymentTerms.

3.2 Envío de Archivos en Factura Electrónica.

Se solicita la creación de un parámetro que permita indicar si en el correo enviado al cliente con los comprobantes fiscales electrónicos, sea un archivo "ZIP" o archivos separados (XML y PDF).

Nota: Las actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.17

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplicar el paquete de actualización (patch), el cual contiene las siguientes rutinas:

3. Actualizar Diccionario de Datos 

Es posible realizar la actualización del Diccionario de Datos aplicando el pacote con código 008018 - DMINA-9639 - ENVÍO DE EMAIL EN FE - PER.

Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar las siguientes configuraciones al Diccionarios de Datos, en modo exclusivo y junto con el Administrador de Sistemas:

Configurar el siguiente parámetro (SX6 - Parámetros):

Procedimiento de Utilización 

Nota: Para poder utilizar esta funcionalidad se requiere que se cuente con una Factura de Venta transmitida.

1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT) e ir a la opción "Actualización | Facturación | Documentos Electrónicos" (MATA486).
2. Informar los parámetros:
   • ¿Tipo de Documento?: Factura
   • ¿Serie?: <Serie de la factura creada en las "Pre-condiciones">
3. Dar clic a la opción "Imprimir PDF" ubicada en "Otras acciones".
4. Informar los parámetros y dar clic en el botón "OK":
   • ¿Serie de documento?: <Serie de la factura transmitida >
   • ¿Documento inicial?: <Folio de la factura transmitida">
   • ¿Documento final? <Folio de la factura transmitida>
   • ¿Formato?: E-Mail
5. Visualizar el mensaje de confirmación de impresión y envío.
6. Validar en el correo informado en el Cliente, que hayan llegado los archivos correspondientes a la Factura de Venta seleccionada.

4. PUNTOS DE ENTRADA

4.1 PE - M486PENF

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