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Registro 1310 – Identificação das notas fiscais de saída para outros estados | ||||
Este registro deve conter todas as notas fiscais de saída emitidas para outros estados, do produto declarado no registro 1000. Este registro visa a atender à regra disposta no art. 6º do Anexo IX do RICMS/17.
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Nº | Campo | Descrição | Observações | Preenchimento |
I01 | REG | Registro 1310 | Texto fixo contendo 1310 | Fixo 1310 |
I02 | DT_DOC | Data de Emissão do documento fiscal | Informar a mesma data de emissão declarada no documento fiscal. Formato: DDMMAAAA | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Dt Emissão |
I03 | CST_CSOSN | Código da Situação Tributária | Informar o mesmo código da situação tributária declarado no documento fiscal | CST que consta no documento fiscal (FT0904) |
I04 | CHAVE | Chave de acesso do documento fiscal eletrônico | Informar a chave de acesso do documento fiscal eletrônico | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Chave Acesso (NF-e/CT-e) |
I05 | N_NF | Número do documento Fiscal | Informar o número do documento fiscal eletrônico | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Documento Fiscal |
I06 | CNPJ_EMIT | CNPJ Emitente | Informar o CNPJ do emitente declarado no documento fiscal | CD0403 - Manutenção Estabelecimentos Campo: CNPJ |
I07 | UF_EMIT | UF Emitente | Informar a UF do emitente declarada no documento fiscal | CD0403 - Manutenção Estabelecimentos Campo: UF |
I08 | CNPJ_CPF_DEST | CNPJ ou CPF do destinatário | Informar o CNPJ ou o CPF, se declarada no documento | CD0704 - Manutenção Clientes Campo: CNPJ |
I09 | UF_DEST | UF do Destinatário | Informar a UF do destinatário declarada no documento fiscal | CD0704 - Manutenção Clientes Campo: UF |
I10 | CFOP | Código fiscal de operação e prestação | Informar o CFOP declarado no documento fiscal | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: CFOP |
I11 | N_ITEM | Número do item no documento fiscal | Informar o número do item do produto declarado no documento fiscal | Será preenchido este campo com a sequência do item na nota fiscal (exemplo: 1, 2, 3...) |
I12 | UNID_ITEM | Unidade de medida do item | Deve ser informado na mesma unidade de medida utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000 | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: UN |
I13 | QTD_SAIDA | Quantidade do produto na saída | Informar a quantidade do item convertido na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000 | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Quantidade |
I14 | VL_UNIT_ITEM | Valor unitário do item | Informar o valor unitário líquido do item. | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Valor Total do Item / Quantidade |
I15 | VL_ICMS_EFET | Valor do ICMS efetivo na saída | É o valor do imposto da própria operação interestadual destacado na nota fiscal | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Caso o valor venha igual a "0" (zero), o registro será gerado em branco na rotina. |
Registro 1410 – Identificação das notas fiscais de saídas de que trata o art. 119 do Anexo IX do RICMS/17 | ||||
Este registro deve conter as notas fiscais emitidas em operações internas do produto que foi identificado no registro 1000. Este registro visa a atender às regras dispostas no art. 119 do Anexo IX do RICMS/17. Para a geração deste registro serão considerados apenas os documentos fiscais de vendas com CFOP iniciado em "5" (Venda Interna) | ||||
Nº | Campo | Descrição | Observações | Preenchimento |
K01 | REG | Registro 1410 | Texto fixo contendo 1410 | Fixo 1410 |
K02 | DT_DOC | Data de Emissão do documento fiscal | Informar a mesma data de emissão declarada no documento fiscal Formato: DDMMAAAA | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Dt Emissão |
K03 | CST_CSOSN | Código da Situação Tributária | Informar o mesmo código da situação tributária declarado no documento fiscal | CST que consta no documento fiscal (FT0904) |
K04 | CHAVE | Chave de acesso do documento fiscal eletrônico | Informar a chave de acesso do documento fiscal eletrônico | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Chave Acesso (NF-e/CT-e) |
K05 | N_NF | Número do documento Fiscal | Informar o número do documento fiscal eletrônico | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Documento Fiscal |
K06 | CNPJ_EMIT | CNPJ Emitente | Informar o CNPJ do emitente declarado no documento fiscal | CD0403 - Manutenção Estabelecimentos Campo: CNPJ |
K07 | UF_EMIT | UF Emitente | Informar a UF do emitente declarada no documento fiscal | CD0403 - Manutenção Estabelecimentos Campo: UF |
K08 | CNPJ_DEST | CNPJ do destinatário | Se declarado no documento, informar o CNPJ declarado no documento fiscal | CD0704 - Manutenção Clientes Campo: CNPJ |
K09 | UF_DEST | UF do Destinatário | Se declarada no documento, informar a UF do destinatário declarada no documento fiscal | CD0704 - Manutenção Clientes Campo: UF |
K10 | CFOP | Código fiscal de operação e prestação | Informar o CFOP declarado no documento fiscal | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: CFOP |
K11 | N_ITEM | Número do item no documento fiscal | Informar o número do item do produto declarado no documento fiscal | Será preenchido este campo com a sequência do item na nota fiscal (exemplo: 1, 2, 3...) |
K12 | UNID_ITEM | Unidade de medida do item | Deve ser informado na mesma unidade de medida utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000 | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: UN |
K13 | QTD_SAIDA | Quantidade do produto na saida | Informar a quantidade do item nas operações de saída, convertida na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000. | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Quantidade |
K14 | VL_UNIT_ITEM | Valor unitário do item | Informar o valor unitário líquido do item. | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Valor Total do Item / Quantidade |
K15 | VL_ICMS_EFET | Valor do ICMS efetivo na saída | É o resultado da multiplicação da alíquota interna da mercadoria sobre o valor da operação de saída, ou na hipótese de operação beneficiada com redução da base de cálculo, sobre a base de cálculo reduzida, caso a operação fosse tributada. | Será preenchido com o resultado da multiplicação: |
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