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Produto: | Solucoes_totvs |
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Solucao | TOTVS Distribuição e Varejo |
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Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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Linha de Produto: | Linhas_totvs |
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Segmento | Distribuição |
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Region | Construção Projetos |
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Linha | Linha Winthor |
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Segmento: | |
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Módulo: | 2 - Compra / 5 - Controle de acesso |
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Função: | 220 - Pedido de compra / 530 - Permitir acesso a rotina |
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Requisito/Story/Issue: | DDCOMP-4803 - Rotinas 202/132 - ok DDCOMP-4813 - Rotina-1809 - ok DDCOMP-4817 - Rotina 1801 - ok DDCOMP-4818 - Rotina 1804 - ok DDCOMP-4843 - Rotina 1831 - ok DDCOMP-5190 - Rotina 1803 - ok DDCOMP-5195 - Rotina 1827 - ok DDCOMP-5309 - Rotina 1806 - ok DDCOMP-5310 - Rotina 1807 - ok DDCOMP-5506 - Rotina 1830 - ok DDCOMP-6155 - Rotina 1812 DDCOMP-5793 - Rotina 1840 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Efetuar a duplicação do pedido pela rotina 220 e cancelar o pedido anterior automaticamente sem realizar pergunta. Para isso será configurado um parâmetro na rotina 530 o usuário será restrito a confirmação da exclusão do pedido de compras anterior ao fluxo de duplicação, flag marcada permitirá executar o processo automático, default nulo.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Procedimentos iniciais, Rotina 132, Rotina 202, Rotina 1801 |
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ids | passo1,passo2,passo3,passo4 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| Rotina 560:
- Acesse a Rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, e atualize tabela PCFORNEC, PCMOVFUNDOMULTIFILIAL, PCCADFUNDO, PCFUNDOMULTIFILIAL, PCVERBA, PCCONSUM , aba de Dicionário de dados, aba Permissões - Criação Permissão de Acesso rotina 530 e em seguida clique no botão Confirmar;
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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| Rotina 132: - Acesse a Rotina 132 - Parâmetros da Presidência, criado parâmetro UTILIZAVERBAMULTIFILIAL default N
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo3 |
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| Rotina 202: - Acesse a Rotina 202 - Cadastrar fornecedor, verificar a criação do campo PCFORNEC.ALIMENTAFUNDOMULTIFILIAL, selecionar de acordo com a necessidade:
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo4 |
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| Rotina 1801: - Acesse a Rotina 1801 - Incluir verba fornecedor, notar que com o parâmetro 4239 da 132 marcado com Sim a apresentação da rotina será alterada para Fundo MultiFilial;
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5 |
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| Rotina 1803: - Acesse a Rotina 1803 - Baixar verba fornecedor em dinheiro;
Caso o parâmetro da rotina 202 esteja como "R", a rotina deverá chamará um serviço que seja alimentado o fundo pcfundomultifilial; Caso o parâmetro esteja como "C", a rotina não realizará nenhum processo no fundo, visto que já foi alimentado pela criação da verba na tabela pcfundomultifilial; Filtro de pesquisa das filiais, conforme liberação na rotina 131 e cadastro no fundo multifilial, para que seja possível selecionar em qual filial irá baixar o recebimento monetário;
Liberado na rotina para que seja possível pesquisar a verba tanto em dinheiro quanto mercadoria.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5 |
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| Rotina 1827: - Acesse a Rotina 1827 - Aplicar verba CMV retroativo ;
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5 |
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| Rotina 1806: - Acesse a Rotina 1806 - Aplicar verba para rebaixa de custo;
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5 |
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| Rotina 1807: - Acesse a Rotina 1807 - Aplicar verba lançando como receita;
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5 |
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| Rotina 1804: - Acesse a Rotina 1804 - Aplicar verba lançando como receita;
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5 |
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| Rotina 1831: - Acesse a Rotina 1831 - Preparar verba aplicação rebaixa CMV;
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5 |
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| Rotina 1809: - Acesse a Rotina 1809 - Extrato Fundo Multi-filial/Verbas por fornecedor;
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5 |
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| Rotina 1822: - Acesse a Rotina 1822 - Estornar baixa de verba;
- Estorna a baixa de verba da rotina 1803:
- Caso parâmetro 4239 esteja marcado como Sim, ao realizar o estorno de uma verba (1803), parâmetro "Alimenta Fundo Multifilial" na tabela pcmovfundomultfilial, caso esteja como "R", deverá realizar o estorno e retirar o valor do fundo. Caso esteja como "C" ou "A" não movimenta o fundo,
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5 |
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| Rotina 1830: - Acesse a Rotina 1830 - Estornar aplicação gerada como receita;
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5 |
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| Rotina 1840: - Acesse a Rotina 1840 - Cadastro fundo multifilial - essa rotina irá cadastrar o fundo mutifilial de acordo com a necessidade;
2. Nova aba permite pesquisar as verbas que estão sem código de comprador, para que seja possível informar o código do comprador. Podendo transferir um verba de comprador também; 3. O código poderá ser alterado diretamente pela grid, ou ser replicado para várias verbas de acordo com o filtro pesquisado. Permitindo alterar uma verba que ainda não movimentou o fundo multifilial, caso já tenha movimentado, deve ser feito a transferência do saldo; Image Added
2) como a rotina realizará movimentação diretamente pelo fundo, deverá ser criado o campo NUMTRANSMOVFUNDO na tabela PCMOVFUNDOMULTIFILIAL, para que seja possível registrar as movimentação diretamente no fundo. 2.1) Deverá criar um sequence para gerar a numeração dessa transação. 3) Criar tela e filtros que possibilitem a transferência do saldo de um comprador para outro. 3.1) para realizar este processo deverá chamar o serviço de retirada do fundo para fazer a saída e chamar o serviço de inclusão no fundo para fazer a entrada para o outro comprador. 4) Permissão para para realizar transferência de valores do fundo de um comprador para outro e para realizar manutenção do comprador na verba. Image Added
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5 |
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| Rotina 18401818: - Acesse a Rotina 1818 - Estornar baixa de verba desc. financeiro - de acordo com a necessidade;
- Notar que ao estornar um valor na 1818 a PCFUNDOMULTIFILIAL o valor é reduzido.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5 |
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| Rotina 1832: - Acesse a Rotina 1832 - Apurar verba rebaixa CMV - de acordo com a necessidade usando o parâmetro 4239=S;
- As movimentação serão nas tabelas pcmovfundomultifilial - com uma entrada e uma saída do valor apurado - e na pcfundomultifilial não terá alteração na tabela.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5 |
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| Rotina 1812: - Acesse a Rotina 1812 - Cancelar verba - de acordo com a necessidade usando o parâmetro 4239=S;
- As movimentação serão nas tabelas pcmovfundomultifilial - com uma entrada e uma saída do valor apurado - e na pcfundomultifilial não terá alteração na tabela;
- Quando o parâmetro alimentafundomultifilial da 202 estiver = C - a verba é lançada na 1807 e Cancelada na 1812 permitindo ficar negativo, caso o comprador não tenha saldo suficiente;
- Quando o parâmetro alimentafundomultifilial da 202 estiver = A - a verba é lançada na 1802 e Cancelada na 1812 permitindo ficar negativo, porém apresentará uma mensagem Verba já assinada, deseja realmente cancelar? caso o comprador não tenha saldo suficiente o fundo ficará negativo
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5 |
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| Rotina 1829: - Acesse a Rotina 1829 - Baixas verba com crédito já lançado - de acordo com a necessidade usando o parâmetro 4239=S;
- Caso o parâmetro 4239 esteja marcado como "S", rotina 20P campo ALIMENTAFUNDOMULTIFILIAL = R - ao vincular um crédito avulso a uma verba criada com PCVERBA.ALIMENTAFUNDOMULTIFILIAL = R, após realizar o vínculo do débito ao crédito a rotina deverá chamar o serviço de movimentação do fundo, para alimentar o fundo de acordo com o valor do crédito que está sendo vinculado na PCFUNDOMULTIFILIAL e no comprador da verba.
3. Ao clicar duas vezes sobre a linha do fornecedor, abrirá uma nova aba com duas grids, sendo um para a lista de verbas com saldo a receber a outra de créditos avulsos;
4. Para realizar o vínculo, selecionar uma verba e vários créditos, não ultrapassando o valor do saldo a receber, não é possível selecionar várias verbas apenas uma; 5. Ao clicar em confirmar, a rotina realizará o vínculo do débito com o crédito.
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Para utilizar a nova funcionalidade implementada atualize as rotinas abaixo para a versão 30.02 ou versão superior;
560 - Atualizar Banco de Dados
- 530 - Permitir Acesso a Rotina
- 220 - Digitar Pedido de Compra
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