Histórico da Página

MV_CAPLOTE

Indica se a chave da capa do lote será:

• Data + Doc. (D)
• Data + Lote + Doc. (A)

A

MV_CDRORI

Define o código da região de origem.

MV_CENT

Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 1.

2

MV_CENT2

Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 2.

2

MV_CENT3

Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 3.

2

MV_CENT4

Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 4.

2

MV_CENT5

Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 5.

2

MV_CMC7MOD

Indica o modelo da leitora de cheques a ser utilizado no Financeiro.

Exemplo:
CMC7 BEMATECH ou PERTOCHEK  (não utilize

Indica o modelo da leitora de cheques a ser utilizado no Financeiro.

Exemplo:
CMC7 BEMATECH ou PERTOCHEK  (não utilize aspas).

(branco)

MV_CMC7PRT

Indica qual a porta de comunicação utilizada pela leitora CMC7, no Financeiro.
Se não for informado, o Sistema assume que trata-se de uma leitora de cheques por teclado.

aspas).

(branco)

MV_COLICMSCMC7PRT

(branco)

MV_COLICMS

Identifica em qual coluna do livro irá o restante da base deflacionada do ICMS (deverá ser utilizado):

• I - Isenta
• O - Outras

I

MV_COLIPI

Identifica em qual coluna do livro irá o restante da base deflacionada do ICMS:

• I - Isenta
• O - Outras

I

MV_COMP

Caractere ASCII para compactação da impressora. Deve ser informado neste campo o código decimal do caractere.

Exemplo: 15.

15

MV_CONSBAR

15

MV_CONTSB

Indica se a contabilização off-line será efetuada mesmo sem bater, não mostrando o lançamento contábil, ou mostrando o lançamento contábil quando não bater (Sim/Não).

N

MV_CONTSOC

Porcentagens referentes a:

• Contribuição Seguridade Social Pessoa Física = 2.2
• Seg. Especial 2.3
• Jurídica = 2.7

2.2/2.3/2.7

Permite indicar a unidade de medida a ser considerada na integração dos Itens dos Pedidos de Venda com o Cockpit Logístico:

1 - 1ª UM (padrão)
2 - 2ª UM

MV_CREDCLI

Utilizado na liberação automática de crédito:

Utilizado na liberação automática de crédito:

• L - para controle de crédito por loja.
• C - para controle de crédito por cliente.

L

MV_CSS

Natureza para Contribuição Seguridade Social.

CSS

MV_CTIMSRV

Define se o cálculo do tempo de serviço (time service) será baseado para cada Pedido (1) ou apenas para o primeiro Pedido do cliente (2), podendo ser configurado com:

1 - Calcula o time service em cada pedido da carga (padrão do Sistema).
2 - Calcula o time service uma única vez para todos os pedidos da carga do cliente.

1

MV_CTRLSI6

Controla se os totais de lote serão por:

• D - Dia
• M - Mês

D

MV_CTVALZR

Indica se será contabilizado quando o valor 1 = 0 (zero) ou se contabilizará se houver outro valor diferente de 0 (zero).

N

MV_OMSAGE

Indica a agência utilizada na opção Baixa Automática, da rotina Retorno Financeiro.

<branco>

MV_OMSBCO

Indica o banco utilizado na opção Baixa Automática, da rotina Retorno Financeiro.

<branco>

MV_OMSBXCP

Indica as formas de pagamento que serão agrupadas para a compensação financeira na opção Prestar Contas ou Prestar Títulos, da rotina Retorno Financeiro.

DEV

MV_OMSBXCR

Indica as formas de pagamento que serão agrupadas para baixas simples na opção Prestar Contas ou Prestar Títulos,  da rotina Retorno Financeiro.

R$/CC/FI

MV_OMSBXLQ

Indica as formas de pagamento que serão agrupadas para as  liquidações de títulos na opção Prestar Contas ou Prestar Títulos, da rotina Retorno Financeiro.

CH/CHQ

MV_OMSCAPA

Indica o tipo da capacidade do veículo a ser utilizada na montagem de cargas, sendo:

• 1 - Nominal (padrão);
• 2 - Máxima.

1

MV_OMSCTA

Indica a conta utilizada na opção Baixa Automática da rotina Retorno Financeiro.

<branco>

MV_OMSESTO

Permite definir a validação das Ordens de Serviços WMS executadas e as atividades de separação executadas no estorno de cargas, sendo:

• .T. - não Valida, permite estornar a carga com O. S. WMS executadas.
• .F. - valida O. S. WMS com status 2 - Interrompidas e/ou 3 - Executadas.

.T.

MV_OMSESTP

Indica se estorna liberação do Pedido de Vendas de uma carga, ao dividir um item, sendo:

• .T. (Default) - efetua o estorno da liberação do Pedido de Vendas ao dividir item pertencente a uma carga montada.
• .F. - não efetua o estorno da liberação do Pedido de Vendas ao dividir item pertencente a uma carga montada, permitindo que o item de vendas seja utilizado em uma nova carga.

.T.

MV_OMSMOT

Indica o motivo da baixa automática utilizado em Retorno Financeiro.

Exemplo: NOR

NOR

MV_OMSNOBX

Indica os tipos de baixas que não serão processados pela opção Baixa Automática.

Exemplo:
DAC da rotina Retorno Financeiro.

DAC

MV_OMSREFR

Permite definir

o comportamento do Sistema ao clicar

na opção Refresh, no processo de Montagem da Carga:

• T - deverá ser gerada uma nova carga (padrão).
• F - manter os pedidos selecionados anteriormente.

MV_OMSTPBA

Indica o formato da baixa automática dos títulos a receber na prestação de contas, na rotina Retorno Financeiro:

• 1 - por forma de pagamento (conforme definido no Pedido de Vendas).
• 2 - em regra (conforme digitação efetuada em Retorno de Carga).

1

MV_OMSENTR

Define o valor de incremento do campo Sequência de Entrega da Carga (DAK_SEQENT).

Exemplo:
00005, 000010, 000015

5

MV_ORCIMPR

Nome do Rdmake para impressão dos orçamentos.

ORCFAT

MV_ORCLIPD

Código do cliente + loja padrão para orçamentos.

00000101

• .T. - Efetua um refresh completo, trazendo todos os Pedidos disponíveis para montagem da carga desmarcados, inclusive desconsiderando os filtros de Grupos e Tipos de Carga que porventura estavam marcados.
• .F. - Mantém todos os filtros ativos, efetuando apenas uma busca de Pedidos que possam ter sido liberados depois da abertura da tela e/ou desconsiderando os Pedidos que já tenham sido utilizados por outra carga

MV_OMSTPBA

Permite indicar o formato da baixa automática dos títulos a receber na prestação de contas, na rotina Retorno Financeiro:

• 1 - por forma de pagamento (conforme definido no Pedido de Vendas).
• 2 - em regra (conforme digitação efetuada em Retorno de Carga).

1

MV_OMSENTR

Define o valor de incremento do campo Sequência de Entrega da Carga (DAK_SEQENT).

Exemplo:
00005, 000010, 000015

5

MV_ORCIMPR

Nome do Rdmake para impressão dos orçamentos.

ORCFAT

MV_ORCLIPD

Código do cliente + loja padrão para orçamentos.

00000101

MV_ORCPGPD

Código da condição de

MV_ORCPGPD

Código da condição de pagamento padrão para orçamentos.

001

MV_OSTLMOT

Permite definir o valor de tolerância para a geração de título de cobrança contra o Motorista/Fornecedor de carga, caso o valor previsto seja maior que o valor realizado.

Pode ser preenchido com as seguintes opções:

• 0 (Zero): sempre gera título de cobrança contra o Motorista/Fornecedor.
  
• Valor maior que zero: gera o título de cobrança, caso a diferença entre valor realizado e previsto seja maior que a tolerância.

0

MV_RASTRO

Determina a utilização ou não da rastreabilidade dos lotes de produção.

S

MV_REDUZID

Indica se a digitação das contas contábeis será por padrão:

• S - a conta reduzida.
• N - código normal.

N

MV_RELT

Diretório para gravação dos relatórios, quando a impressão for em disco.

C:\SIGA\\RELATO\

MV_RESERVA

Depura a reserva automaticamente na entrada do ambiente que utilizar o arquivo.

T

MV_RESPFIS

Responsável pelo Fiscal, para efeito de contato.

FISCAL

MV_RISCOB

Número de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco "B" no Cadastro de Clientes, utilizado na liberação de crédito.

30

MV_RISCOC

Número de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco "C" no Cadastro de Clientes, utilizado na liberação de crédito.

20

MV_RISCOD

Número de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco "D" no Cadastro de Clientes, utilizado na liberação de crédito.

10

MV_RODAPE

Título utilizado no rodapé dos relatórios.

utilizado na liberação de crédito.

10

MV_RODAPE

Título utilizado no rodapé dos relatórios.

MV_ROTATV

MV_ROTATV

Define se na roteirização da carga deve considerar um calendário relacionado ao Cadastro de Pontos por Setor:

1 - Considera o calendário configurado no cadastro Pontos por Setor.
2 - Não considera o calendário.

MV_RSDOFAT

Identifica se os itens dos Pedidos eliminados por resíduo poderão ser aproveitados.

S