Linha Microsiga Protheus

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01. VISÃO GERAL

O Sistema Protheus utiliza em suas rotinas algumas configurações genéricas e específicas, denominadas de parâmetros.

...

Índice
maxLevel2
exclude.*VISÃO GERAL
typeflat

A

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_1DUP

Define a inicialização da 1ª parcela do título gerado.

Exemplo:
A > para sequência. Alfa;
1 > para sequência numérica.

A

MV_1DUPNAT

Campo ou dado a ser gravado na natureza do título, quando este for gerado automaticamente pelo ambiente de Faturamento.

SA1->A1_NATUREZ

MV_1DUPREF

Campo ou dado a ser gravado no prefixo do título, quando este for gerado automaticamente pelo ambiente de Faturamento.

SF2->F2_SERIE

MV_3DUPREF

Campo ou dado a ser gravado no prefixo do título, quando este for gerado automaticamente pela rotina de Atualização de Comissões (E2_PREFIXO).

COM

MV_ABRPROJ

Pergunta se projeta moedas na abertura do Sistema.

N

MV_ACENTO

Define se utiliza acento no SYSTEMLOAD for Windows ("N" para compatibilizar com a versão DOS).

N

MV_AGDMEN

Define se será carregada automaticamente, caso haja mensagem no dia.

N

MV_AGENTE

Parâmetro utilizado para localizações (Argentina).

S

MV_AGLROT

Indica se a aglutinação contábil considerará ou não a rotina geradora.

N

MV_AGREG

Campo ou conteúdo para agregador de lib.

SA1->A1_AGREG

MV_ALIQICM

Define as alíquotas de ICMS a serem utilizadas. devem ser informadas conforme exemplo:
0/7/12/18/25/37/0.5.

0/7/12/18/25/37

MV_ALIQISS

Alíquota do ISS, em casos de prestação de serviços, utilizando percentuais definidos pelo Município.

5

MV_ALOCVEI

Indica se no carregamento o veículo será alocado e reservado até o seu retorno.

Com este parâmetro é possível deixar um veículo reservado, sem a possibilidade do seu uso em outra carga, caso seja solicitado.

T

MV_ALTPED

Define se é possível alterar um Pedido de Venda já faturado.

S

MV_ARREFAT

Define se o valor total será arredondado no pedido de venda.

S

MV_ATUSAL

Atualiza os saldos contábeis (S) durante o lançamento, ou não (N).

S

MV_ATUSI2

Indica o modo de atualização dos lançamentos contábeis:

  • O - On-line
  • C - Contraprova

O

MV_ATUSI3

Gera automaticamente a amarração Centro de Custo x Conta Contábil.
Indica se em tempo de lançamento será gerado um registro automaticamente na SI3.

S

MV_ATUSI4

Gera automaticamente a amarração Item x Conta Contábil.
Indica se em tempo de lançamento será gerado um registro automaticamente na SI4.

S

MV_ATVECON

Código de atividade econômica estadual do estabelecimento.

 

B

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_BASERET

Define se as reduções da base de cálculo do ICMS normal aplicam-se também na base de cálculo do ICMS solidário (retido).

N

MV_BLOQUEI

Deve ser informado "T" para submeter todas as liberações de Pedido à aprovação de crédito. Caso contrário, deve ser informado "F".

T

MV_BONUSTS

Código da TES utilizada pelas regras de bonificação.

 

MV_BOX

Utilizado para informar se será utilizado o espaço Combobox para listar as opções cadastradas em X3_CBOX.

S

C

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_CAPLOTE

Indica se a chave da capa do lote será:

  • Data + Doc. (D)
  • Data + Lote + Doc. (A)

A

MV_CDRORI

Define o código da região de origem.

 

MV_CENT

Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 1.

2

MV_CENT2

Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 2.

2

MV_CENT3

Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 3.

2

MV_CENT4

Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 4.

2

MV_CENT5

Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 5.

2

MV_CMC7MOD

Indica o modelo da leitora de cheques a ser utilizado no Financeiro.

Exemplo:
CMC7 BEMATECH ou PERTOCHEK  (não utilize aspas).

(branco)

MV_CMC7PRT

Indica qual a porta de comunicação utilizada pela leitora CMC7, no Financeiro.
Se não for informado, o Sistema assume que trata-se de uma leitora de cheques por teclado.

Exemplo:
COM1 (sem aspas).

(branco)

MV_COLICMS

Identifica em qual coluna do livro irá o restante da base deflacionada do ICMS (deverá ser utilizado):

  • I - Isenta
  • O - Outras

I

MV_COLIPI

Identifica em qual coluna do livro irá o restante da base deflacionada do ICMS:

  • I - Isenta
  • O - Outras

I

MV_COMP

Caractere ASCII para compactação da impressora. Deve ser informado neste campo o código decimal do caractere.

Exemplo: 15.

15

MV_CONSBAR

Número de caracteres considerados no código de barras para procura no Cadastro de Produtos, sendo que não deve exceder 15 caracteres.

15

MV_CONTSB

Indica se a contabilização off-line será efetuada mesmo sem bater, não mostrando o lançamento contábil, ou mostrando o lançamento contábil quando não bater (Sim/Não).

N

MV_CONTSOC

Porcentagens referentes a:

  • Contribuição Seguridade Social Pessoa Física = 2.2
  • Seg. Especial 2.3
  • Jurídica = 2.7

2.2/2.3/2.7

MV_CREDCLI

Utilizado na liberação automática de crédito:

  • L - para controle de crédito por loja.
  • C - para controle de crédito por cliente.

L

MV_CSS

Natureza para Contribuição Seguridade Social.

CSS

MV_CTIMSRV

Define se o cálculo do tempo de serviço (time service) será baseado para cada Pedido (1) ou apenas para o primeiro Pedido do cliente (2), podendo ser configurado com:

1 - Calcula o time service em cada pedido da carga (padrão do Sistema).
2 - Calcula o time service uma única vez para todos os pedidos da carga do cliente.

1

MV_CTRLSI6

Controla se os totais de lote serão por:

  • D - Dia
  • M - Mês

D

MV_CTVALZR

Indica se será contabilizado quando o valor 1 = 0 (zero) ou se contabilizará se houver outro valor diferente de 0 (zero).

N

D

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_DATAATE

Data final da competência, para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade.

31/05/99

MV_DATADE

Data de início de competência, para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade.

01/01/98

MV_DATAFIS

Data limite para realização de operações fiscais.

01/01/80

MV_DATALOT

Grava a última data em que ocorreu uma verificação da data de validade dos lotes.

Informações
titleImportante!
Este parâmetro é de controle interno do Sistema e não deve ser alterado.

01/01/80

MV_DESPICM

Define se o valor das despesas acessórias e do seguro devem ou não incidir sobre a base do ICMS-ST.

T

MV_DIAFUN

Dia padrão para gerar o título de FUNRURAL.

02

MV_DIAISS

Dia padrão para gerar os títulos de ISS.

10

MV_DIASPRO

Número de dias para projeção da inflação em Projeção de Moedas.

120

MV_DIGVER

Indica se o dígito verificador será impresso em todos os relatórios da contabilidade (Sim/Não).

N

MV_DIRLOG

Diretório destino no qual serão armazenados os arquivos de Log de controle de produções, gerados automaticamente pelo Sistema.

"em branco" - deve ser preenchido

MV_DOUBLE

Ajuste de sensibilidade do mouse.

0.1

MV_DRIVER

Driver padrão da impressora.

EPSON

MV_DUPPAD

Define qual o layout padrão de impressão da duplicata para evitar que, no momento da impressão, o usuário tenha que acessar a opção.

DUPLI.DUP

E

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_ESPECIE

Contém os tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de Notas Fiscais.

UNI=NF

MV_ESTADO

Sigla do Estado da empresa usuária do Sistema, para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%).

SP

MV_ESTICM

Alíquota de ICMS de cada Estado.
Neste caso, deve ser informada a sigla e, em seguida a alíquota, para o cálculo de ICMS complementar.

AC17 AL17 AM17
BA17 CE17 F17
ES17 GO17 MA17
MG18 MS17 MT17
PA17 PB17 PE17
PI17 PR17 RJ18
RN17 RO17 RR17
RS18 SC17 SE17
SP18 TO17

MV_ESTNEG

Identifica se a rotina de requisições manuais e a rotina de transferência poderão deixar o estoque negativo (Sim/Não).

S

MV_EXERC1

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 1.
Neste caso, deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

2018

MV_EXERC2

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 2.
Neste caso, deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

2018

MV_EXERC3

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 3.
Neste caso, deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

2018

MV_EXERC4

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 4.
Neste caso, deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

2018

MV_EXERC5

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 5.
Neste caso, deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

2018

F

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_FATTOT

Indica se deve ou não ser avaliado o faturamento total dos Pedidos de Venda na geração da Nota Fiscal (Sim/Não).

N

MV_FOLGAPV

Número de dias de tolerância para que a liberação automática analise o item do Pedido de Venda a partir da data de entrega.

9999

MV_FORINSS

Fornecedor padrão para os títulos de INSS.

INPS

MV_FORMGAR

Fórmula utilizada para o cálculo da data de garantia do produto/equipamento.

dDataBase+90

MV_FORMLOT

Código da fórmula padrão utilizada para preenchimento dos lotes.

 

MV_FORNCOM

Indica qual o código padrão para o Vendedor no Cadastro de Fornecedores, quando da implantação de um título a pagar.

VENDER

MV_FRETEST

Define alíquotas internas de ICMS de cada Estado, a serem utilizadas nas Notas de Conhecimento de Frete.

Exemplo:
SP18MG18

 

MV_FRETMOE

Indica se será respeitada a moeda do Pedido de Venda para frete/seguro (Sim/Não).

N

G

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_GERABLQ

Indica se deve gerar o bloqueio de estoque para os produtos que controlam rastro ou localização (Sim/Não).

N

MV_GERIMPV

Determina se a empresa utilizará um roteiro para cálculo de impostos variáveis (internacionalização).

N

MV_GRUPFAT

Define a origem da chave de agrupamento dos produtos na preparação da Nota Fiscal de Saída.

SB1→ B1_GRUPO

MV_GRUPO

Determina quantas posições do código do produto serão utilizadas para identificar a quebra por grupo em alguns relatórios.

5

MV_GRVBLQ2

Indica se será gerada uma nova liberação bloqueada, quando a liberação for parcial.

F

MV_GS1

Descrição do grupo 1.

Grupo

MV_GS2

Descrição do grupo 2.

Subgrupo

MV_GS3

Descrição do grupo 3.

Item

I

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_ICMPAD

Define a alíquota de ICMS aplicada em operações dentro do Estado, no qual a empresa está localizada (17 ou 18%).

18

MV_IDMEMO

Número da sequência dos campos tipo MEMO no SYP.

000001

MV_IMPINCE

Impostos que incidem na NF de entrada.
Deve ser preenchido com "S" ou "N", segundo os campos F1_VALIMPX.

Exemplo:
Se são usados 6 inc. > "SSSSSS" (Localizações).

 

MV_IMPINCS

Impostos que incidem na NF de saída.
Deve ser preenchido com "S" ou "N", segundo os campos F1_VALIMPX.

Exemplo:
Se usados 3 e o F2_VALIMP2 não incide "SNS" (Localizações).

 

MV_IMPSX1

Imprime perguntas no cabeçalho do relatório.

S

MV_INSS

Natureza de títulos de pagamento de INSS.

"INSS"

MV_INTDL

Ativa a integração entre as rotinas de outros ambientes com os ambientes de Logística.

Essa integração é obrigatória para que se possa utilizar o WMS.

Observar que com a ativação deste parâmetro serão ativadas várias validações em campos de outros ambientes, muitas vezes obrigando o preenchimento de campos antes não obrigatórios.

S

MV_IPIBRUT

Tipo de cálculo para o valor de IPI pelo valor bruto "S" (preço da tabela) ou pelo valor líquido "N" (do Pedido de Venda).

S

MV_IPITP9

Define se o IPI está incluso no valor das parcelas quando utilizando condição de pagamento tipo "9" por valor.

N

MV_IRF

Natureza utilizada  para o Imposto de Renda.

\"IRF\"

MV_ISS

Natureza utilizada para Imposto Sobre Serviço.

\"ISS\"

MV_INTGFE

Ativa a integração com o módulo SIGAOMS x SIGAGFE.

T

J

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_JUROS

Taxa informada para calcular o valor presente das cotações de compra.

5.0000

L

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_LIBACIM

Bloqueia a liberação de Pedidos de Venda com quantidade liberada superior à quantidade do Pedido.

T

MV_LIBGRUP

Quando informado "N", a preparação das Notas Fiscais utilizará o parâmetro MV_NUMITEM para o número máximo de grupos por Nota.

N

MV_LIMAJU

Define o limite para ajustes na digitação dos itens do rodapé das Notas Fiscais de Entrada.

10

MV_LIMINCR

Determina o valor mínimo para avaliação do limite de crédito em moeda corrente.

0.00

MV_LIQAUTO

Parâmetro utilizado para localizações (Argentina).

 

MV_LOCALIZ

Indica se os produtos poderão usar controle de localização física (Sim/Não).

S

MV_LOGERRO

Indica quantos logs de inconsistências deverão ser armazenados em Error.log.

1

MV_LOGSIGA

Identificador para controle de operações, geração de log com base nas operações realizadas.

NNNNN

MV_LOTVENC

Indica se devem ser utilizados os lotes/sublotes com a data de validade vencida (Sim/Não).

S

M

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_MARK

Flag de marcação dos registros para MarkBrowse.

0696

MV_MAXD

Número máximo de duplicatas que o Sistema pode gerar automaticamente no desdobramento, sendo que o limite máximo é de 27 parcelas.

27

MV_MCUSTO

Moeda utilizada para verificação do limite de crédito que foi informado no Cadastro de Clientes.

2

MV_MILHAR

Utilizada na função que edita a máscara de impressão para os relatórios, sendo que o valor da impressão é ajustado de acordo com o espaço disponível.

T

MV_MOEDA1

Título da moeda 1.

REAIS

MV_MOEDA2

Título da moeda 2.

DÓLAR

MV_MOEDA3

Título da moeda 3.

UFIR

MV_MOEDA4

Título da moeda 4.

MARCO ALEMÃO

MV_MOEDA5

Título da moeda 5.

IENE

MV_MOEDTIT

Determina a moeda do título gerado pelo faturamento:

  • S - moeda do título = pedido de venda.

  • N - moeda do título = corrente.

N

MV_MSIDENT

Identificador de registros.

0

MV_VERC461

Define se o Estorno do Documento será bloqueado quando o Pedido de Vendas estiver com Carga Montada.

Quando o valor do conteúdo estiver configurado com:

  • T - o Estorno do Documento será bloqueado, caso o Pedido de Vendas tenha Carga Montada.

  • F - não será validado se existir Carga Montada para o Pedido de Vendas que originou o Documento.

T

N

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_NATDPBC

Natureza de despesas bancárias.

DESP BANC

MV_NORM

Caractere ASCII utilizado para descompactação da impressora, sendo que deve ser informado o código decimal do caractere.

18

MV_NORTE

Tabelas de Estados pertencentes ao Norte/Nordeste que trabalham com as operações interestaduais aplicando alíquota do ICMS de 7%.

AC/AL/AM/AP/BA/CE/DF/
ES/GO/MA/MS/MT/PA/PB/
PE/PI/SE/RN/RO/RR/TO

MV_NOTAPAD

Define qual o layout padrão de impressão da Nota Fiscal, para evitar que no momento da impressão seja necessário entrar na opção.

NFISCAL.NF2

MV_NPERM

Define o número de estações na rede que utilizarão o Sistema.

2

MV_NUMITEN

Número máximo de itens por Nota Fiscal para controlar a quebra de Nota automaticamente.

99

MV_NUMLIN

Limita o número de linhas do documento no lançamento contábil.

99

MV_NUMPARC

Número máximo de parcelas na condição de pagamento tipo "9" (permitido: 26).

4

O

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_OMSAGE

Indica a agência utilizada na opção Baixa Automática, da rotina Retorno Financeiro.

<branco>

MV_OMSBCO

Indica o banco utilizado na opção Baixa Automática, da rotina Retorno Financeiro.

<branco>

MV_OMSBXCP

Indica as formas de pagamento que serão agrupadas para a compensação financeira na opção Prestar Contas ou Prestar Títulos, da rotina Retorno Financeiro.

DEV

MV_OMSBXCR

Indica as formas de pagamento que serão agrupadas para baixas simples na opção Prestar Contas ou Prestar Títulos,  da rotina Retorno Financeiro.

R$/CC/FI

MV_OMSBXLQ

Indica as formas de pagamento que serão agrupadas para as  liquidações de títulos na opção Prestar Contas ou Prestar Títulos, da rotina Retorno Financeiro.

CH/CHQ

MV_OMSCAPA

Indica o tipo da capacidade do veículo a ser utilizada na montagem de cargas, sendo:

  • 1 - Nominal (padrão);
  • 2 - Máxima.

1

MV_OMSCTA

Indica a conta utilizada na opção Baixa Automática da rotina Retorno Financeiro.

<branco>

 

MV_OMSESTO

Permite definir a validação das Ordens de Serviços WMS executadas e as atividades de separação executadas no estorno de cargas, sendo:

  • .T. - não Valida, permite estornar a carga com O. S. WMS executadas.
  • .F. - valida O. S. WMS com status 2 - Interrompidas e/ou 3 - Executadas.

.T.

MV_OMSESTP

Indica se estorna liberação do Pedido de Vendas de uma carga, ao dividir um item, sendo:

  • .T. (Default) - efetua o estorno da liberação do Pedido de Vendas ao dividir item pertencente a uma carga montada.
  • .F. - não efetua o estorno da liberação do Pedido de Vendas ao dividir item pertencente a uma carga montada, permitindo que o item de vendas seja utilizado em uma nova carga.

.T.

MV_OMSMOT

Indica o motivo da baixa automática utilizado em Retorno Financeiro.

Exemplo: NOR

NOR

MV_OMSNOBX

Indica os tipos de baixas que não serão processados pela opção Baixa Automática.

Exemplo:
DAC da rotina Retorno Financeiro.

DAC

 

MV_OMSREFR

Permite definir se, ao clicar em Refresh:

  • T - deverá ser gerada uma nova carga (padrão).
  • F - manter os pedidos selecionados anteriormente.

 

 

MV_OMSTPBA

Indica o formato da baixa automática dos títulos a receber na prestação de contas, na rotina Retorno Financeiro:

  • 1 - por forma de pagamento (conforme definido no Pedido de Vendas).
  • 2 - em regra (conforme digitação efetuada em Retorno de Carga).

1

MV_OMSENTR

Define o valor de incremento do campo Sequência de Entrega da Carga (DAK_SEQENT).

Exemplo:
00005, 000010, 000015

5

MV_ORCIMPR

Nome do Rdmake para impressão dos orçamentos.

ORCFAT

MV_ORCLIPD

Código do cliente + loja padrão para orçamentos.

00000101

MV_ORCPGPD

Código da condição de pagamento padrão para orçamentos.

001

MV_OSTLMOT

Permite definir o valor de tolerância para a geração de título de cobrança contra o Motorista/Fornecedor de carga, caso o valor previsto seja maior que o valor realizado.

Pode ser preenchido com as seguintes opções:

  • 0 (Zero): sempre gera título de cobrança contra o Motorista/Fornecedor.
  • Valor maior que zero: gera o título de cobrança, caso a diferença entre valor realizado e previsto seja maior que a tolerância.

0

P

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_PAISLOC

Indica a sigla do País onde está sendo utilizado o Sistema.

Exemplo:
BRA = Brasil, ARG = Argentina, USA = Estados Unidos, entre outros.

BRA

MV_PEDIDOA

Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe A.

0.00

MV_PEDIDOB

Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe B.

0.00

MV_PEDIDOC

Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe C.

0.00

MV_PERCIB

Indica o percentual de retenção do imposto de ingressos brutos para os Estados da Argentina.

0.75

MV_PERCIVA

Indica o percentual de retenção do imposto sobre valores agregados (IVA) para os Estados da Argentina.

10.5

MV_PERMAX

Percentual máximo do limite de crédito que poderá ser  comprometido em uma avaliação.

100

MV_PORT

Indica o número da porta de saída para impressora.

Exemplo: COM1

1

MV_PRCORC

Indica se no orçamento de venda será considerado  o preço dos componentes ou do produto "pai", sendo:

  • T - componentes;
  • F - produto "pai".

T

MV_PRELAN

Indica se o lançamento contábil será automaticamente lançado ou passará  por pré-lançamento:

  • S - sempre
  • N - nunca
  • D - doc. inconsistente

N

MV_PRINT

Direciona a saída de relatório:

  • Impressora
  • Disco (número da impressora na rede).

36

MV_PRODHOR

Código do produto "hora" para geração do Pedido de Venda.

HORAS

MV_PROVA

Diretório de gravação do arquivo de contraprova dos lançamentos contábeis.

C:\SIGA\CPROVA\

MV_PRXLOTE

Próximo número de lote disponível.

000006

MV_PZRESER

Prazo padrão de validade das reservas (em dias).

10

R

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_RASTRO

Determina a utilização ou não da rastreabilidade dos lotes de produção.

S

MV_REDUZID

Indica se a digitação das contas contábeis será por padrão:

  • S - a conta reduzida.
  • N - código normal.

N

MV_RELT

Diretório para gravação dos relatórios, quando a impressão for em disco.

C:\SIGA\\RELATO\

MV_RESERVA

Depura a reserva automaticamente na entrada do ambiente que utilizar o arquivo.

T

MV_RESPFIS

Responsável pelo Fiscal, para efeito de contato.

FISCAL

MV_RISCOB

Número de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco "B" no Cadastro de Clientes, utilizado na liberação de crédito.

30

MV_RISCOC

Número de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco "C" no Cadastro de Clientes, utilizado na liberação de crédito.

20

MV_RISCOD

Número de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco "D" no Cadastro de Clientes, utilizado na liberação de crédito.

10

MV_RODAPE

Título utilizado no rodapé dos relatórios.

 

MV_ROTATV

Define se na roteirização da carga deve considerar um calendário relacionado ao Cadastro de Pontos por Setor:

1 - Considera o calendário configurado no cadastro Pontos por Setor.
2 - Não considera o calendário.

2

MV_RSDOFAT

Identifica se os itens dos Pedidos eliminados por resíduo poderão ser aproveitados.

S

MV_ROTCEP

Permite definir qual endereço do Pedido será considerado na montagem da carga:

  • Se estiver com valor 1 (um) será utilizado o endereço principal do cliente do Pedido.
  • Se estiver com valor 3 (três) será utilizado o endereço de entrega do cliente do Pedido (localizado na aba Fiscal, do Cadastro do Cliente).
  • Se estiver com valor 2 (dois) será utilizado o endereço de entrega do cliente do Pedido (localizado na aba Fiscal, do Cadastro do Cliente). Caso este endereço não exista, será utilizado o endereço principal do cliente.

Informações
titleImportante!
Caso o Pedido possua Redespacho informado, este parâmetro não é utilizado, pois o endereço da Transportadora informada no campo Redespacho do Pedido será considerado como endereço do Pedido.
1

S

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_SABFERI

Indica se o Sábados será considerado como Feriado, quando da utilização da DataValida().

S

MV_SALTPAG

Indica se o salto de página deve ser dado antes ou depois da impressão do relatório.

S

MV_SERCUP

Séries das Notas Fiscais utilizadas como cupom fiscal.

CP

MV_SIMB1

Símbolo utilizado pela moeda 1 do Sistema.

R$

MV_SIMB2

Símbolo utilizado pela moeda 2 do Sistema.

US$

MV_SIMB3

Símbolo utilizado pela moeda 3 do Sistema.

UFIR

MV_SIMB4

Símbolo utilizado pela moeda 4 do Sistema.

MARCO

MV_SIMB5

Símbolo utilizado pela moeda 5 do Sistema.

IENE

MV_SOLBRUT

ICMS solidário pelo bruto.

F

T

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_TABPR01

Título da tabela de preço 001.

PRECO 001

MV_TABPR02

Título da tabela de preço 002.

PRECO 002

MV_TABPR03

Título da tabela de preço 003.

PRECO 003

MV_TABPR04

Título da tabela de preço 004.

PRECO 004

MV_TABPR05

Título da tabela de preço 005.

PRECO 005

MV_TABPR06

Título da tabela de preço 006.

PRECO 006

MV_TABPR07

Título da tabela de preço 007.

PRECO 007

MV_TABPR08

Título da tabela de preço 008.

PRECO 008

MV_TABPR09

Título da tabela de preço 009.

PRECO 009

MV_TABVIST

Identifica qual tabela contém o preço a vista.

 

MV_TPCOMIS

Flag de Sistema utilizado para informar se o cálculo da comissão será:

  • O - On-line.
  • B - Batch.

O

MV_TPRDSP

Permite configurar se o valor das despesas acessórias (frete, seguro ou outras despesas) informado no Pedido de Vendas será considerado na liberação do mesmo e se este será calculado por item ou pelo total do Pedido.

Podendo ser configurado com:

  • 1 - indica que o valor informado para as despesas acessórias refere-se à liberação do pedido de venda, ou seja, a cada liberação haverá um novo valor de frete, seguro e despesa.
  • 2 - Indica que o valor informado para as despesas acessórias refere-se ao total do pedido de venda, independente da liberação do pedido

1

MV_TPSALDO

Tipo de saldo a ser considerado nos movimentos internos.

  • S - utiliza a função SaldoSB2(),
  • Q - utiliza os campos B2_QATU-B2_QACLASS).

Q

MV_TTS

Utilização do controle de transação (válido somente para a versão AXS).

Este parâmetro não trabalha com contabilização on-line, quando a transação no banco de dados possui mais de uma tabela para contabilização.

N

MV_TXPER

Define a taxa de permanência diária a ser gravada no contas a receber gerado pelo Faturamento.

0

U

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_ULRESER

Data da última atualização automática de reservas.

02/05/99

MV_UNIAO

Utilizado para identificar o código dado à Secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda.

UNIAO

V

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_VENCIRF

Indica se o título de IRRF será gerado a partir da data de:

  • E - emissão;
  • V - vencimento;
  • C - contabilização.

V

MV_VLDALMO

Indica se será validada a existência do armazém destino do movimento (Sim/Não).

S

MV_VLRETIR

Valor mínimo para dispensa de retenção de IRRF.

10.00

W

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_WNCALC

Utilizado no Protheus for Windows para informar qual o diretório e arquivo serão utilizados para a Calculadora.
Se estiver vazio, assume a calculadora do Windows.

 

MV_WNSCHED

Utilizado no Protheus for Windows para informar qual o diretório e arquivo serão utilizados para a Agenda.
Se estiver vazio, executa na ToolBar.

 

Z

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_ZERASAL

Indica se a rotina de Reprocessamento deve zerar os saldos de períodos que já possuem os lançamentos correspondentes no SI2.

N



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