Histórico da Página

MV_LIBACIM

Bloqueia a liberação de Pedidos de Venda com quantidade liberada superior à quantidade do Pedido.

T

MV_LIBGRUP

Quando informado "N", a preparação das Notas Fiscais utilizará o parâmetro MV_NUMITEM para o número máximo de grupos por Nota.

N

MV_LIMAJU

Define o limite para ajustes na digitação dos itens do rodapé das Notas Fiscais de Entrada.

10

MV_LIMINCR

Determina o valor mínimo para avaliação do limite de crédito em moeda corrente.

0.00

MV_LIQAUTO

MV_LOCALIZ

Indica se os produtos poderão usar controle de localização física (Sim/Não).

S

MV_LOGERRO

Indica quantos logs de inconsistências deverão ser armazenados em Error.log.

1

MV_LOGSIGA

Identificador para controle de operações, geração de log com base nas operações realizadas.

NNNNN

MV_LOTVENC

Indica se devem ser utilizados os lotes/sublotes com a data de validade vencida (Sim/Não).

S

MV_MARK

Flag de marcação dos registros para MarkBrowse.

0696

MV_MAXD

Número máximo de duplicatas que o Sistema pode gerar automaticamente no desdobramento, sendo que o limite máximo é de 27 parcelas.

27

MV_MCUSTO

Moeda utilizada para verificação do limite de crédito que foi informado no Cadastro de Clientes.

2

MV_MILHAR

Utilizada na função que edita a máscara de impressão para os relatórios, sendo que o valor da impressão é ajustado de acordo com o espaço disponível.

T

MV_MOEDA1

Título da moeda 1.

REAIS

MV_MOEDA2

Título da moeda 2.

DÓLAR

MV_MOEDA3

Título da moeda 3.

UFIR

MV_MOEDA4

Título da moeda 4.

MARCO ALEMÃO

MV_MOEDA5

Título da moeda 5.

IENE

MV_MOEDTIT

Determina a moeda do título gerado pelo faturamento:

• S - moeda do título = pedido de venda.

• N - moeda do título = corrente.

N

MV_MSIDENT

Identificador de registros.

0

MV_VERC461

Define se o Estorno do Documento será bloqueado quando o Pedido de Vendas estiver com Carga Montada.

Quando o valor do conteúdo estiver configurado com:

• T - o Estorno do Documento será bloqueado, caso o Pedido de Vendas tenha Carga Montada.

• F - não será validado se existir Carga Montada para o Pedido de Vendas que originou o Documento.

T

MV_NATDPBC

Natureza de despesas bancárias.

DESP BANC

MV_NORM

Caractere ASCII utilizado para descompactação da impressora, sendo que deve ser informado o código decimal do caractere.

18

MV_NORTE

Tabelas de Estados pertencentes ao Norte/Nordeste que trabalham com as operações interestaduais aplicando alíquota do ICMS de 7%.

AC/AL/AM/AP/BA/CE/DF/
ES/GO/MA/MS/MT/PA/PB/
PE/PI/SE/RN/RO/RR/TO

MV_NOTAPAD

Define qual o layout padrão de impressão da Nota Fiscal, para evitar que no momento da impressão seja necessário entrar na opção.

NFISCAL.NF2

MV_NPERM

Define o número de estações na rede que utilizarão o Sistema.

2

MV_NUMITEN

Número máximo de itens por Nota Fiscal para controlar a quebra de Nota automaticamente.

99

MV_NUMLIN

Limita o número de linhas do documento no lançamento contábil.

99

MV_NUMPARC

Número máximo de parcelas na condição de pagamento tipo "9" (permitido: 26).

4

MV_OMSAGE

Indica a agência utilizada na opção Baixa Automática, da rotina Retorno Financeiro.

<branco>

MV_OMSBCO

Indica o banco utilizado na opção Baixa Automática, da rotina Retorno Financeiro.

<branco>

MV_OMSBXCP

Indica as formas de pagamento que serão agrupadas para a compensação financeira na opção Prestar Contas ou Prestar Títulos, da rotina Retorno Financeiro.

DEV

MV_OMSBXCR

Indica as formas de pagamento que serão agrupadas para baixas simples na opção Prestar Contas ou Prestar Títulos,  da rotina Retorno Financeiro.

R$/CC/FI

MV_OMSBXLQ

Indica as formas de pagamento que serão agrupadas para as  liquidações de títulos na opção Prestar Contas ou Prestar Títulos, da rotina Retorno Financeiro.

CH/CHQ

MV_OMSCAPA

Indica o tipo da capacidade do veículo a ser utilizada na montagem de cargas, sendo:

• 1 - Nominal (padrão);
• 2 - Máxima.

1

MV_OMSCTA

Indica a conta utilizada na opção Baixa Automática da rotina Retorno Financeiro.

<branco>

MV_OMSESTO

Permite definir a validação das Ordens de Serviços WMS executadas e as atividades de separação executadas no estorno de cargas, sendo:

• .T. - não Valida, permite estornar a carga com O. S. WMS executadas.
• .F. - valida O. S. WMS com status 2 - Interrompidas e/ou 3 - Executadas.

.T.

MV_OMSESTP

Indica se estorna liberação do Pedido de Vendas de uma carga, ao dividir um item, sendo:

• .T. (Default) - efetua o estorno da liberação do Pedido de Vendas ao dividir item pertencente a uma carga montada.
• .F. - não efetua o estorno da liberação do Pedido de Vendas ao dividir item pertencente a uma carga montada, permitindo que o item de vendas seja utilizado em uma nova carga.

.T.

MV_OMSMOT

Indica o motivo da baixa automática utilizado em Retorno Financeiro.

Exemplo: NOR

NOR

MV_OMSNOBX

Indica os tipos de baixas que não serão processados pela opção Baixa Automática.

Exemplo:
DAC da rotina Retorno Financeiro.

DAC

MV_OMSREFR

Permite definir se, ao clicar em Refresh:

• T - deverá ser gerada uma nova carga (padrão).
• F - manter os pedidos selecionados anteriormente.

MV_OMSTPBA

Indica o formato da baixa automática dos títulos a receber na prestação de contas, na rotina Retorno Financeiro:

• 1 - por forma de pagamento (conforme definido no Pedido de Vendas).
• 2 - em regra (conforme digitação efetuada em Retorno de Carga).

1

MV_OMSENTR

Define o valor de incremento do campo Sequência de Entrega da Carga (DAK_SEQENT).

Exemplo:
00005, 000010, 000015

5

MV_ORCIMPR

Nome do Rdmake para impressão dos orçamentos.

ORCFAT

MV_ORCLIPD

Código do cliente + loja padrão para orçamentos.

00000101

MV_ORCPGPD

Código da condição de pagamento padrão para orçamentos.

001

MV_OSTLMOT

Permite definir o valor de tolerância para a geração de título de cobrança contra o Motorista/Fornecedor de carga, caso o valor previsto seja maior que o valor realizado.

Pode ser preenchido com as seguintes opções:

• 0 (Zero): sempre gera título de cobrança contra o Motorista/Fornecedor.
  
• Valor maior que zero: gera o título de cobrança, caso a diferença entre valor realizado e previsto seja maior que a tolerância.

0

MV_PAISLOC

Indica a sigla do País onde está sendo utilizado o Sistema.

Exemplo:
BRA = Brasil, ARG = Argentina, USA = Estados Unidos, entre outros.

BRA

MV_PEDIDOA

Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe A.

0.00

MV_PEDIDOB

Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe B.

0.00

MV_PEDIDOC

Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe C.

0.00

MV_PERCIB

Indica o percentual de retenção do imposto de ingressos brutos para os Estados da Argentina.

0.75

MV_PERCIVA

Indica o percentual de retenção do imposto sobre valores agregados (IVA) para os Estados da Argentina.

10.5

MV_PERMAX

Percentual máximo do limite de crédito que poderá ser  comprometido em uma avaliação.

100

MV_PORT

Indica o número da porta de saída para impressora.

Exemplo: COM1

1

MV_PRCORC

Indica se no orçamento de venda será considerado  o preço dos componentes ou do produto "pai", sendo:

• T - componentes;
• F - produto "pai".

T

MV_PRELAN

Indica se o lançamento contábil será automaticamente lançado ou passará  por pré-lançamento:

• S - sempre
• N - nunca
• D - doc. inconsistente

N

MV_PRINT

Direciona a saída de relatório:

• Impressora
• Disco (número da impressora na rede).

36

MV_PRODHOR

Código do produto "hora" para geração do Pedido de Venda.

HORAS

MV_PROVA

Diretório de gravação do arquivo de contraprova dos lançamentos contábeis.

C:\SIGA\CPROVA\

MV_PRXLOTE

Próximo número de lote disponível.

000006

MV_PZRESER

Prazo padrão de validade das reservas (em dias).

10

MV_RASTRO

Determina a utilização ou não da rastreabilidade dos lotes de produção.

S

MV_REDUZID

Indica se a digitação das contas contábeis será por padrão:

• S - a conta reduzida.
• N - código normal.

N

MV_RELT

Diretório para gravação dos relatórios, quando a impressão for em disco.

C:\SIGA\\RELATO\

MV_RESERVA

Depura a reserva automaticamente na entrada do ambiente que utilizar o arquivo.

T

MV_RESPFIS

Responsável pelo Fiscal, para efeito de contato.

FISCAL

MV_RISCOB

Número de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco "B" no Cadastro de Clientes, utilizado na liberação de crédito.

30

MV_RISCOC

Número de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco "C" no Cadastro de Clientes, utilizado na liberação de crédito.

20

MV_RISCOD

Número de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco "D" no Cadastro de Clientes, utilizado na liberação de crédito.

10

MV_RODAPE

Título utilizado no rodapé dos relatórios.

MV_ROTATV

Define se na roteirização da carga deve considerar um calendário relacionado ao Cadastro de Pontos por Setor:

1 - Considera o calendário configurado no cadastro Pontos por Setor.
2 - Não considera o calendário.

2

MV_RSDOFAT

Identifica se os itens dos Pedidos eliminados por resíduo poderão ser aproveitados.

S

MV_SABFERI

Indica se o Sábados será considerado como Feriado, quando da utilização da DataValida().

S

MV_SALTPAG

Indica se o salto de página deve ser dado antes ou depois da impressão do relatório.

S

MV_SERCUP

Séries das Notas Fiscais utilizadas como cupom fiscal.

CP

MV_SIMB1

Símbolo utilizado pela moeda 1 do Sistema.

R$

MV_SIMB2

Símbolo utilizado pela moeda 2 do Sistema.

US$

MV_SIMB3

Símbolo utilizado pela moeda 3 do Sistema.

UFIR

MV_SIMB4

Símbolo utilizado pela moeda 4 do Sistema.

MARCO

MV_SIMB5

Símbolo utilizado pela moeda 5 do Sistema.

IENE

MV_SOLBRUT

ICMS solidário pelo bruto.

F

MV_TABPR01

Título da tabela de preço 001.

PRECO 001

MV_TABPR02

Título da tabela de preço 002.

PRECO 002

MV_TABPR03

Título da tabela de preço 003.

PRECO 003

MV_TABPR04

Título da tabela de preço 004.

PRECO 004

MV_TABPR05

Título da tabela de preço 005.

PRECO 005

MV_TABPR06

Título da tabela de preço 006.

PRECO 006

MV_TABPR07

Título da tabela de preço 007.

PRECO 007

MV_TABPR08

Título da tabela de preço 008.

PRECO 008

MV_TABPR09

Título da tabela de preço 009.

PRECO 009

MV_TABVIST

Identifica qual tabela contém o preço a vista.

MV_TPCOMIS

Flag de Sistema utilizado para informar se o cálculo da comissão será:

• O - On-line.
• B - Batch.

O

MV_TPRDSP

Permite configurar se o valor das despesas acessórias (frete, seguro ou outras despesas) informado no Pedido de Vendas será considerado na liberação do mesmo e se este será calculado por item ou pelo total do Pedido.

Podendo ser configurado com:

• 1 - indica que o valor informado para as despesas acessórias refere-se à liberação do pedido de venda, ou seja, a cada liberação haverá um novo valor de frete, seguro e despesa.
• 2 - Indica que o valor informado para as despesas acessórias refere-se ao total do pedido de venda, independente da liberação do pedido

1

MV_TPSALDO

Tipo de saldo a ser considerado nos movimentos internos.

• S - utiliza a função SaldoSB2(),
• Q - utiliza os campos B2_QATU-B2_QACLASS).

Q

MV_TTS

N

MV_TXPER

Define a taxa de permanência diária a ser gravada no contas a receber gerado pelo Faturamento.

0

MV_ULRESER

Data da última atualização automática de reservas.

02/05/99

MV_UNIAO

Utilizado para identificar o código dado à Secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda.

UNIAO

MV_VENCIRF

Indica se o título de IRRF será gerado a partir da data de:

• E - emissão;
• V - vencimento;
• C - contabilização.

V

MV_VLDALMO

Indica se será validada a existência do armazém destino do movimento (Sim/Não).

S

MV_VLRETIR

Valor mínimo para dispensa de retenção de IRRF.

10.00

MV_WNCALC

Utilizado no Protheus for Windows para informar qual o diretório e arquivo serão utilizados para a Calculadora.
Se estiver vazio, assume a calculadora do Windows.

MV_WNSCHED

Utilizado no Protheus for Windows para informar qual o diretório e arquivo serão utilizados para a Agenda.
Se estiver vazio, executa na ToolBar.

MV_ZERASAL

Indica se a rotina de Reprocessamento deve zerar os saldos de períodos que já possuem os lançamentos correspondentes no SI2.

N