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Totvs custom tabs box
tabsCondiciones de pruebas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Agregar o tener un Proveedor (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>ARCHIVOS) .
  2. Incluir  o tener un Banco  (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>ARCHIVOS).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Dar de alta una factura en "Cuentas por pagar" (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>CUENTAS POR PAGAR) informando los siguientes campos.
    1. Prefijo.
    2. Num. titulo.
    3. Tipo.
    4. Modalidad.
    5. Proveedor (Proveedor agregado en configuraciones previas)
    6. Tienda.
    7. Fecha Emisión.
    8. Vencimiento.
    9. Vencto. Real.
    10. Valo. Titulo.
  2. Agregar una  "Orden de pago" (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>CUENTAS POR PAGAR)  seleccionando la factura configurada anteriormente.
  3. Realizar la "Conciliación Bancaria" (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>MOVIM BANCARIO) de la "Orden de pago" generada anteriormente.
  4. Ir al apartado  "Anular Ord Pago" (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>CUENTAS POR PAGAR) checar la orden de pago verificando el estatus; en este caso debe estar marcado como color morado lo cual indica un movimiento conciliado.



  5. Verificar si que no permita su anulación.

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