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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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- Contar con el parche de la solución del presente ticket.
- Antes de aplicar el parche de la solución, realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios.
- Configurar una serie para Nota de Crédito donde Clase (FP_ESPECIE) sea 2 - NCC, y se informe la Serie 2.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Configurar un Cliente extranjero, indicando el campo Región (A1_EST) con valor EX.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
- Configurar un Tipo de Entrada/Salida con cálculo del impuesto IGV, donde se informe el campo Afect. IGV (FC_TIPOIGV) con valor 40 - Exportación de Bienes o Servicios, adicional el impuesto IGV no debe sumar al titulo, total del documento ni al costo, debe ser indiferente.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
- Incluir una Nota de Crédito de Cliente (NCC) utilizando la Serie, el Cliente y Tipo de Entrada/Salida configurados previamente.
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