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Informações |
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A regra mais usual e vigente é de 48 meses. |
Lançar Apuração no Módulo Fiscal
Se o campo Ocorrência for marcado, todas as empresas serão alteradas para receber lançamentos de ICMS no módulo Fiscal.
Selecione uma Ocorrência (Motivo da Apuração).
A seleção das empresas específicas é realizada através do botão Empresas.
Na tela, selecione as Empresas para Laçar ICMS no módulo fiscal.
Clique no botão Cód Sub. Item por UF para preencher este campo.
É necessário Ter nececessário ter realizado cadastro de Cód. de Sub. Item por UF (documentação parcial) no UF no módulo Fiscal e ainda marcar a opção Integrado ao Domini.
Histórico: Neste campo pode ser vinculado um número de histórico de contabilização a uma Regra CIAP. Qualquer histórico variável pode ser escolho, contudo, para essa regra não existe movimentação, portanto não há número de nota fiscal e data de movimentação, caso o histórico de contabilização escolhido contenha essas variáveis, as mesmas se apresentarão no histórico como Não existe para Regra CIAP.
Exemplo: Histórico escolhido - Aquisição - Bem/Incorporação. #NROBEM/#NROINCORP, Data movimentação: #DTAMOV, Nota Fiscal: #NRONOTA
Retorno: Aquisição - Bem/Incorp.: 678827782/1, Data movimentação: Não existe para regra CIAP, Nota Fiscal: Não existe para regra CIAP.
Descrição: Clique no botão destacado para selecionar um histórico de Contabilização.
LEGENDA |
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Lançamentos efetuados para o cálculo do CIAP (Crédito de ICMS sobre Ativo Permanente):
Ao adquirir um novo Bem.
D - Ativo Circulante - ICMS sobre Bens do Ativo Imobilizado a Recuperar
D - Ativo Realizável a Longo Prazo - ICMS sobre Bens do Ativo Imobilizado a Recuperar
C - Conta Crédito associada ao Movimento de Aquisição
Valor: ICMS informado na aquisição do Bem.
Exemplo: R$ 4.500,00
*** Os lançamentos a Débito, acima, devem respeitar o prazo restante para o término do Exercício. Por exemplo, para uma aquisição em Abril do ano 01 com término do Exercício em Dezembro do ano 01, o sistema lançará o valor proporcional aos meses
de Abril a Dezembro no Ativo Circulante, já o valor restante será lançado no Ativo Realizável a Longo Prazo. Quando a conta do Ativo Realizável a Longo Prazo não for informada, o lançamento total será efetuado no Ativo Circulante.
Ao adquirir o Bem, será solicitado o total de meses para o término do Exercício.
Ao efetuar o cálculo mensal.
*** Encontra-se o FATOR aplicável à fração do ICMS recuperável ou não através das fórmulas abaixo.
Contabilização - Lançamentos Mensais
Gerar Lançamentos Mensais: Lança frações mensais do crédito de ICMS no módulo Contábil;
Gerar Lançamento Único no Mês de Aquisição: Lança, no módulo Contábil, uma única fração do crédito de ICMS no mês de aquisição, baseado no valor total do ICMS.
(1) D - ICMS a Recolher | (2) D - ICMS Não Recuperável | (3) C - ICMS sobre Bens do Ativo Imobilizado a Recuperar |
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--- 48 Meses. --- 60 Meses. | --- 48 Meses. --- 60 Meses. | --- 48 Meses. --- 60 Meses. |
Configure como serão contabilizados os lançamentos Mensais.
A seleção das empresas específicas é realizada através do botão Empresas.
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