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| Informações |
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Para que una Nota de Crédito de Cliente (NCC) sea considerada de Exportación se debe considerar lo siguiente: - Para el Cliente el campo Región (A1_EST) debe ser 'EX'.
- Al incluir la Nota de Crédito el campo Tipo Nota C (F1_TIPREF) debe ser el código 11 - Ajustes de operaciones de exportación (Catálogo 09 - Códigos de tipo de nota de crédito electrónica de la SUNAT)
- En el Tipo de Entrada/Salida el tipo de Afectación del impuesto IGV debe ser 40 - Exportación de Bienes o Servicios (Catálogo 07 - Código de tipo de afectación del IGV), para este caso de rechazo adicional para el cálculo del IGV se tiene como Indiferente para Suma en Título, Suma Total Factura y Suma Costo.
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03. SOLUCIÓN
En la rutina de Funciones genéricas de Factura Electrónica (M486XFUN), se realiza ajuste en la función de Cálculo de Impuestos (M486XMLIMP)
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| Totvs custom tabs box items |
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