Histórico da Página
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Campo: | Descrição | |
Entidade Estrutura | Indica se o evento será utilizado no módulo de Faturamento de planos (FT) ou Repasse de beneficiários (NC). | |
Evento | Código do evento que será gravado nos históricos dos valores do faturamento. Pode ser usado qualquer código que o usuário desejar e ainda não tiver sido utilizado. | |
Descrição | Descrição do evento que melhor irá indicar o que significa o valor gravado. Exemplo: Mensalidade de pré-pagamento, custo operacional, taxa de inscrição, taxa administrativa, quantidade de beneficiários, etc. | |
Classe | Selecionar a letra ou número indicando a classe do evento conforme descrição no item “CLASSES DE EVENTOS” abaixo. A classe do evento determina o tipo da rotina de cálculo que será executada no cálculo do faturamento do plano do beneficiário. | |
Ato Credenc. | Informar se o evento está associado a um ato credenciado, e caso esteja, indica se é um ato credenciado principal ou um ato credenciado auxiliar ou ainda um ato não credenciado.
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Automático | Informar se o evento pode ser calculado nos programas do faturamento de planos de saúde.
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Quantidade | Informar se o evento, quando associado a uma nota de serviço do faturamento, deverá possuir quantidade de beneficiários correspondente ao cálculo.
Nota de serviço = ao realizar o faturamento de notas de serviços é gerada uma nota mensal para cada contrato de beneficiário. Ver maiores detalhes nos programas que começam com “Geração Notas Serviço”. | |
Valor | Informar se o evento, quando associado a uma nota de serviço, deverá possuir valor correspondente ao cálculo. Se informado SIM, será gerado valor no evento (valor de mensalidade de pré-pagamento, valor de custo operacional, valor de participação, taxa de inscrição, etc). Quando informado SIM neste campo o campo de “Quantidade” deverá ser igual a NÃO. Se informado NÃO, o campo “Quantidade” deverá ser igual a SIM. Ou o evento é de valor ou é de quantidade. | |
Deb/Cred | Informar se o evento será de crédito (valor a ser cobrado na nota de serviço), ou se o evento será de débito (valor a ser descontado na nota de serviço). Eventos de crédito são os cobrados do beneficiário e débito são os descontos e impostos. | |
Calc.Grau Par. | Informar se o grau de parentesco do beneficiário será considerado para a abertura do histórico do cálculo do faturamento. Se informado SIM os programas de geração de notas de serviços irão buscar o grau de parentesco no cadastro do beneficiário, para realizar a abertura dos valores no cálculo do valor da mensalidade. Se informado NÃO, o grau de parentesco não será considerado na abertura dos históricos dos valores do faturamento e será considerado por módulo de cobertura ou beneficiário, conforme parametrizado no campo abaixo. | |
Calc. Mod. | Informar se o histórico dos valores do cálculo do faturamento deverá ser aberto por módulo de cobertura ou não. Somente utilizado pelo pré-pagamento. Se informado SIM será gravado o valor por módulo de cobertura. Se informado NÃO, será gravado por beneficiário ou faixa etária. | |
Imposto | Quando o evento é de Classe “F” = Imposto, informar neste campo, o código do imposto que será associado ao evento para posteriormente ser utilizado no cálculo de impostos. Este código deve estar cadastrado na Manutenção Impostos (FP0110H). O sistema mostra a descrição disponível no cadastro de Manutenção Impostos (FP0110H). | |
Calc. p/uso | Somente usado no cálculo de pré-pagamento. Se informar SIM, a abertura dos valores será por beneficiário. Se informar NÃO, a abertura será por módulo ou faixa etária conforme campos acima. | |
Calc. p/benef. | Informar se o evento será aplicado a cada usuário ou somente para o total da nota.
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Impr. grau parent. | Informar se o grau de parentesco será impresso nos relatórios do faturamento. Por exemplo: na Manutenção Faturas Avulsas (FP0510S); nos programas de geração de notas de serviços. | |
Soma evento c/outro | Informar se o evento deve ser somado a outro evento. Caso seja informado “Sim”, no campo “Evento para somar” deve ser informado o evento a somar. Significa que o valor total do evento será o valor calculado para este evento somado com o evento indicado no campo “Evento p/somar”. Utilizado nas rotinas de cálculo do faturamento das mensalidades. | |
Considera calc. Reaj. retroativo | Informar se o evento será considerado para o cálculo do faturamento retroativo (quando houve reajuste do plano e o reajuste deverá ser cobrado retroativo). Se informado SIM, este evento irá compor o valor a ser cobrado quando executada a rotina de cálculo do reajuste retroativo. Se informado NÃO o valor deste evento não será considerado para compor o valor a ser cobrado quando executada a rotina de cálculo do reajuste retroativo. | |
Desconsidera Prorata | ||
Evento p/somar | Se informado SIM no campo “Soma evento c/outro” deve-se informar qual o evento que será somado com este para compor o valor da mensalidade. Se informado NÃO no campo “Soma evento c/outro” este campo não deve ser informado. | |
Incide INSS | Informar se o valor deste evento irá incidir INSS ou não. Se informado SIM o valor deste evento será considerado no cálculo do INSS. Se informado NÃO o valor deste evento não será considerado no cálculo do INSS. | |
Incide comissao | Informar se deverá ser calculada comissão (a qual irá ser paga ao vendedor) sobre o evento. Somente será utilizado quando o módulo de comissões estiver implantando. Se informado SIM este evento será considerado no cálculo da comissão executado pelo módulo de comissões. Se informado NÃO este evento não será considerado no cálculo da comissão executado pelo módulo de comissões. | |
Evento Devolucao | Informar qual será o evento correspondente à devolução de mensalidade, caso haja. | |
Evento impres. demonst. | Informar qual o código do evento que será impresso nos demonstrativos do faturamento. Utilizado quando o evento em questão possui uma descrição que não deve aparecer nos demonstrativos que serão enviados aos contratantes, por isso deve selecionar o código do evento que será impresso. Normalmente é o mesmo código do evento do registro que está sendo incluído. Se informado este é o código que será impresso. Se não informado o código é o do evento do registro que está sendo incluído. | |
Evento impres. fatura | Informar qual o código do evento que será impresso na emissão da fatura do faturamento. Utilizado quando o evento em questão, possui uma descrição que não deve aparecer nos demonstrativos que serão enviados aos contratantes, por isso, poderá selecionar o código do evento que será impresso. Normalmente é o mesmo código cadastrado no evento. Se informado, será impresso este código. Caso não seja informado, o sistema utilizará para impressão o código existente no cadastro do evento. | |
Cobranca Intercambio | Informar se o evento será utilizado para cobrança de beneficiários eventuais ou habituais na simulação/geração de faturamento de outras unidades e nota de débito/crédito. Caso a operadora opte por não efetuar a separação dos eventos para cobrança não é necessário informar o parâmetro. Esse parâmetro somente será solicitado ao realizar a manutenção de eventos de taxa administrativa, contestação ou taxa administrativa contestação. | |
Atualização | Data de atualização do registro. | |
Observações | Informar observação relevante para o evento. |
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