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05 - Exclusão de Base - Fará a exclusão do ICMS da base de cálculo para a apuração do PIS e da COFINS para decisões transitadas em julgado.
Para mais informações de Transito em Julgado vide demais documentos.
03. PARÂMETROS
Listados abaixo os parâmetros necessários para as configurações do cálculo do PIS e da COFINS:
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Planilha Financeira:
As operações de do exemplo acima o uso do Cred. PIS/COF - (F4_PISCRED) = 1 Debita, o que indica que aquelas operações na apuração do EFD Contribuições será lançada na coluna Composição dos Débitos , classificados como Valores de PIS e Valores de Cofins, e caso ocorra operações no período de Entrada com configuração de Crédito, estas serão lançadas na aba Composição de Créditos, portanto haverá um cálculo de de (Débitos - Créditos) e o saldo irá gerar uma guia de Recolhimentorecolhimento.
Apuração PIS e COFINS:
Operações de Saída:
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