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01. VISÃO GERAL

O campo “Cred. PIS/COF (F4_PISCRED)” está localizado na TES (Tipos de Entrada e Saída), na aba de “Impostos” e tem por finalidade definir se o item lançado no documento fiscal, terá direito ao crédito/débito de PIS/COFINS, nas seguintes formas:  

...

Resultado da Apuração:

04.03 Não Calcula

OPERAÇÃO DE SAÍDA

Configuração da TES de saída:

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Total da Nota =  1000,00

Planilha Financeira:

OPERAÇÃO DE ENTRADA

Configuração da TES de entrada:

...

Resultado da Apuração:

04.04 Calcula

OPERAÇÃO DE SAÍDA

Configuração da TES de saída:
PIS/COFINS (F4_PISCOF) = Ambos

...

Operações de Saída:

Resultado da Apuração:

OPERAÇÃO DE ENTRADA

Configuração da TES de Entrada:
PIS/COFINS (F4_PISCOF) = Ambos

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Sit. Trib. PIS (F4_CSTPIS) = 0150

Sit. Trib. COF (F4_CSTCOF) = 0150

Memória de Cálculo:

Base do PIS Apuração = 1.000,00 * 1,65% = 16,50

...

Aba de Impostos da Nota Fiscal de entrada:

Image Added

Apuração PIS e COFINS:

Operações de Entrada:

Image Added

Resultado da Apuração:

04.05 Exclusão de Base

Configuração da TES de saída:
PIS/COFINS (F4_PISCOF) = 3 Ambos

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