Histórico da Página
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PIS/COFINS (F4_PISCOF ) = 4 (Não considera)
Cred. PIS/COF (F4_PISCRED) = 3 (Não Calcula)
Sit. Trib. PIS (F4_CSTPIS) = 07 (Não considera)
Sit. Trib. COF (F4_CSTCOF) = 07 (Não considera)
Informações |
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Para os casos de operação isenta (CST 07), sem incidência (CST 08), suspensão (CST09), aquisição sem direito a crédito (CST 70), aquisição com isenção (CST 71), aquisição com suspensão (CST 72) e aquisição sem incidência da contribuição (CST 74), a configuração da TES F4_PISCRED deve estar igual a Não Calcula |
Memória de Cálculo:
Valor do ICMS = 1.000,00 * 12% = 120,00
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Configuração da TES de saída:
PIS/COFINS (F4_PISCOF) = Ambos
Cred. PIS/COF (F4_PISCRED) = 4 - Calcula
Sit. Trib. PIS (F4_CSTPIS) = 01
Sit. Trib. COF (F4_CSTCOF) = 01
Memória de Cálculo:
Planilha Financeira:
Apuração
04.05 Exclusão de Base
Configuração da TES de saída:
PIS/COFINS (F4_PISCOF) = 3 Ambos
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