Histórico da Página

Liberação de pedido

Pedidos Liberados com um novo campo chamado Ticket de Crédito (C9_TICKETC).

Regra de reutilização conforme parâmetros MV_RSKREUS (reutiliza S/N) e MV_RSKMGRE (Margem de reuso).

A cada recomposição da entidade C9 a regra de ticket é aplicada.

Renovação / Cancelamento

Tickets renovados para pedidos Liberados atualiza campo Ticket de Crédito (C9_TICKETC).

Tickets vencidos / cancelados - realiza estorno de liberação de pedido.

Financeiro

Geração de borderôs ( FINA060 / FINA061 )

* Alteração na geração de borderôs para não enviar títulos financeiros que sua origem for um documento de saída Totvs mais negócios / movimentos conciliação de crédito.

* Criação automática da carteira R por meio do Wizard de Integração para utilização do processo de Devolução do Documento de Saída Mais Negócios.

Confirmação de faturamento Supplier

Recebimento de aprovação de Documento de Saída Mais Negócios:

• Baixa de título a receber contra cliente sem movimentação financeira. (E1)
• Criação de título a receber contra cliente Supplier (valor e vencimento recebido na confirmação). (E1)
• Criação de taxa (despesa financeira) a pagar contra cliente Supplier (valor e vencimento recebido na confirmação). (E2)

Obs: Associação de título original ao título contra parceiro realizado na tabela Documento de Saída Mais Negócios x Movimentações Financeiras (AR2).

Devolução

Geração de NCC bloqueada e envio para análise Supplier.

Recebimento de aprovação de Devolução de NF Mais Negócios:

• Geração de título a pagar contra Supplier (Despesa ao portador) com valor da taxa de devolução (quando se aplica). (E2)
• Geração de título a pagar contra Supplier com valor aceito da devolução (E2)
• Liberação de NCC para uso no ERP (quando há saldo não aprovado pelo TOTVS Mais Negócios)

Bonificação

Recebimento de aprovação de Bonificação de NF Mais Negócios:

• Geração de título a pagar contra Supplier (Despesa ao portador) com valor da taxa de bonificação (quando se aplica) (E2)
• Geração de título a pagar contra Supplier com valor aceito da bonificação (E2)

Prorrogação

Recebimento de aprovação de Prorrogação de NF Mais Negócios:

• Geração de título a pagar contra Supplier (Despesa ao portador) com valor da taxa de bonificação (quando se aplica) (E2)

Obs: Não há alteração do vencimento do título por parte da Supplier, portanto não há alteração no ERP.

Faturamento

Cadastro de Cliente / Complemento ( CRMA980, MATN030 )

* Possibilitar solicitação de concessão de crédito para os clientes por meio do Protheus.

Pedido de Venda ( MATV410 )

* Gravação da mensagem da nota customizada pelo parceiro "Supplier" no campo (C5_MENNOTA) para pedidos de venda com a condição de pagamento TOTVS Mais Negócios.

Liberação de Pedidos ( FATXFUN, MATA450, MATA450A, MATA456)

* Geração de ticket de crédito para cada liberação de pedidos. ( Via JOB )

* Adequações / validações nos processos de liberação de crédito Protheus com base nos comandos enviados pela plataforma.

Geração Documento de Saída / Exclusão ( MATA461 / MATA521 )

* Com base na condição de pagamento TOTVS Mais Negócio integrar o documento de saída com o parceiro "Supplier", utilizando as tabelas AR1 e AR2.

* Processo de estorno da integração do documento de saída TOTVS Mais Negócio com status do pedido em carteira.

TSS (AutoNfeBusiness)

Alteração para relacionar a chave da nota com processo de integração com parceiro Supplier

Estoque

Documento de Entrada ( MATA103 )

* Após recebimento de nota ou sua classificação fiscal, bloqueamos as NCC’s referentes às devoluções de notas transacionadas com o parceiro.

Configurador                          

Criação do JOB TECHFINJOB para sincronizar os dados com a plataforma.

Criação do JOB RSKJOBCOMMAND comandos da plataforma para Protheus para movimentações nos processos.