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Observaciones Generales:
1. Para documentos del tipo (F3_ESPECIE) NCP y NDI, el campo F3_ENTRADA (tabla SF3), debe estar dentro del periodo informado. Para los otros casos ignora la impresión de los documentos.

2. Para documentos del tipo (F1_TPDOC) "14 -Servicios públicos", sigue la siguiente regla:
2.1. Si la fecha de ENTRADA (F3_ENTRADA) es menor o igual a la fecha de vencimiento del titulo financiero (E2_VENCTO)
         a) Si la fecha del PAGO (E2_BAIXA) es menor o igual a la fecha de vencimiento del titulo financiero (E2_VENCTO) Y
              Si la Fecha de PAGO (E2_BAIXA) esta dentro del periodo informado (MV_PAR01/MV_PAR02) Y
              Si la fecha de VENCIMIENTO (E2_VENCTO) esta dentro del periodo informado (MV_PAR01/MV_PAR02) y la fecha de PAGO (E2_BAIXA) esta vacía
         b) Si la fecha de PAGO (E2_BAIXA) es MAYOR que la fecha de VENCIMIENTO (E2_VENCTO) Y
              Si la fecha de VENCIMIENTO (E2_VENCTO) esta dentro del periodo informado
2.2. Si la fecha de ENTRADA (F3_ENTRADA) es MAYOR o IGUAL a la fecha de VENCIMIENTO (E2_VENCTO)
          a) Si la fecha del PAGO (E2_BAIXA) es menor o igual a la fecha de VENCIMIENTO del titulo financiero (E2_VENCTO) Y
              Si la fecha de VENCIMIENTO es menor que el inicio del periodo solicitado (MV_PAR01) y la fecha de PAGO esta en blanco Y
              Si la FECHA DE PAGO es MENOR que el inicio del periodo solicitado (MV_PAR01)
          b) Si la fecha del PAGO (E2_BAIXA) es MAYOR que la fecha de VENCIMIENTO (E2_VENCTO)
               Si la fecha de ENTRADA (F3_ENTRADA) ese dentro de los parámetros solicitados (MV_PAR01 / MV_PAR02)

3. Reglas de las Detracciones
1. Campo F3_VALIMP5 tiene que ser MAYOR que CERO (F3_VALIMP5>0)
2. Se identifican documentos que fueron CANCELADOS (PAGADOS) el mes anterior, por causa de la regla del 5 día útil del MES siguiente de PAGO de DETRACCIONES.
3. Se invoca la función DetIGVFn() para poder saber si las detracciones están constando en la tabla SE5, que quiere decir que fueron CANCELADAS (PAGADAS).
4. Si la DETRACCION fue cancelada, entonces se hace las siguientes validaciones
      4.1. Si campo F3_ENTRADA y E2_BAIXA es MENOR o IGUAL al parámetro del periodo solicitado (MV_PAR02) y si la F3_ESPECIE es IGUAL a NF - valida desde 30 días anteriores a la fecha inicial solicitada, ya contando los 5 días útiles del mes.
              Se identifica el titulo tipo TX (DETRACCION) en la tabla SE2 (CUENTAS X PAGAR).
              Se identifica el mes inicial solicitado para poder hacer el calculo de las detracciones canceladas anteriormente (30 días como base), esto depende del mes solicitado.
               Para los meses "05|07|08|10|12" retrocede 30 días para validación.
               Para los meses "01|02|04|06|09|11" retrocede 31 días para validación
               Para el mes "03" retrocede 28 días para validación.
               Imprime, si fecha de PAGO (E2_BAIXA) y fecha de ENTRADA (F3_ENTRADA) estén dentro del periodo solicitado (MV_PAR01 y MV_PAR02) ya contando los 5 días útiles del mes posterior.
       4.2. Si campo F3_ENTRADA es MENOR o IGUAL al parámetro del periodo solicitado (MV_PAR02) y si la F3_ESPECIE es igual a NF y fecha de PAGO (E2_BAIXA) es MAYOR que parámetro solicitado MV_PAR02 ya contando los 5 días útiles del mes,
                             valida desde 30 días anteriores a la fecha inicial solicitada.
              Se identifica el titulo tipo TX (DETRACCION) en la tabla SE2 (CUENTAS X PAGAR).
              Se identifica el mes inicial solicitado para poder hacer el calculo de las detracciones canceladas anteriormente (30 dias como base), esto depende del mes solicitado.
               Para los meses "05|07|08|10|12" retrocede 30 días para validación.
               Para los meses "01|02|04|06|09|11" retrocede 31 días para validación
               Para el mes "03" retrocede 28 días para validación.
               Imprime, si fecha de PAGO (E2_BAIXA) y fecha de ENTRADA (F3_ENTRADA) estén dentro del periodo solicitado (MV_PAR01 y MV_PAR02) ya contando los 5 días útiles del mes posterior.
      4.3. Si campo F3_ENTRADA esta dentro de los parámetros del periodo solicitado (MV_PAR01 y MV_PAR02) y si el PAGO fue realizado y es menor que la fecha final del periodo informado MV_PAR02
              Se identifica el titulo Detracción (tipo TX en la tabla SE2 cuentas por pagar).
              Se identifica el mes inicial solicitado para poder hacer el calculo de las detracciones canceladas anteriormente (30 días como base), esto depende del mes solicitado.
               Para los meses "05|07|08|10|12" retrocede 30 días para validación.
               Para los meses "01|02|04|06|09|11" retrocede 31 días para validación
               Para el mes "03" retrocede 28 días para validación.
               Imprime, si fecha de PAGO (E2_BAIXA) y fecha de ENTRADA (F3_ENTRADA) estén dentro del periodo solicitado (MV_PAR01 y MV_PAR02) ya contando los 5 días útiles del mes posterior.
      4.4. Si campo F3_ENTRADA esta dentro de los parámetros del periodo solicitado (MV_PAR01 y MV_PAR02) y si el PAGO fue realizado y es mayor que la fecha final del periodo informado MV_PAR02
              Se identifica el titulo de Detracción (tipo TX en la tabla SE2 de cuentas por pagar).
              Se identifica el mes inicial solicitado para poder hacer el calculo de las detracciones canceladas anteriormente (30 días como base), esto depende del mes solicitado.
               Para los meses "05|07|08|10|12" retrocede 30 días para validación.
               Para los meses "01|02|04|06|09|11" retrocede 31 días para validación
               Para el mes "03" retrocede 28 días para validación.
               Imprime, si fecha de PAGO (E2_BAIXA) y fecha de ENTRADA (F3_ENTRADA) estén dentro del periodo solicitado (MV_PAR01 y MV_PAR02) ya contando los 5 días útiles del mes posterior.

5. Se agrega validación del Campo FE_MESLIB para saber en que mes se imprime la detracción.

5.1 Ver mas Detalles en https://tdn.totvs.com/x/PVnpIQ

Layout Registro de Compras Formato 8.2:

8.2 REGISTRO DE COMPRAS - NO DOMICILIADOS
Campo	Long.	Obligatorio	Llave única	Descripción	Formato	Observaciones	Observaciones TOTVS
1	8	Si	Si	Periodo	Numérico	1. Obligatorio 2. Validar formato AAAAMM00 3. 01 <= MM <= 12 4. Menor o igual al periodo informado 5. Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 36 es igual a '9' 6. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 36 es diferente a '9'	Contenido de MV_PAR02 del grupo de preguntas.
2	Hasta 40	Si	Si	1. Contribuyentes del Régimen General: Número correlativo del mes o Código Único de la Operación (CUO), que es la llave única o clave única o clave primaria del software contable que identifica de manera unívoca el asiento contable en el Libro Diario o del Libro Diario de Formato Simplificado en que se registró la operación. 2. Contribuyentes del Régimen Especial de Renta - RER: Número correlativo del mes.	Texto	1. Obligatorio 2. Si el campo 36 es igual a '0', consignar el Código Único de la Operación (CUO) o número correlativo de la operación que se está informando 3. Si el campo 36 es igual a '9', consignar el Código Único de la Operación (CUO) o número correlativo de la operación original que se modifica 4. No acepta el caracter "&" 5. Si el CUO proviene de un asiento contable consolidado se debe adicionar un número secuencial separado de un guión "-".	Se imprime el correlativo generado por el modulo contable. Este correlativo inicia con 08 para procedimientos generados por el modulo de COMPRAS. Ejemplo de Correlativo = 0801000064 Campo = F1_NODIA (SF1) Para NCP, imprime directamente el F2_NODIA (tabla SF2)
3	De 2 hasta 10	Si	Si	Número correlativo del asiento contable identificado en el campo 2, cuando se utilice el Código Único de la Operación (CUO). El primer dígito debe ser: "A" para el asiento de apertura del ejercicio, "M" para los asientos de movimientos o ajustes del mes o "C" para el asiento de cierre del ejercicio.	Alfanumérico	1. Obligatorio 2. El primer dígito debe ser: A, M o C 3. En los casos de Contribuyentes del RER: Consignar M-RER 4. No acepta el caracter "&"	Es llamado directamente de la función getLinCT2(), esta función busca la lineal correspondiente a la cuenta de proveedores en el asiento contable - Tabla: CT2 - Campo: CT2_LINHA
4	10	Si	No	Fecha de emisión del comprobante de pago o documento	DD/MM/AAAA	1. Obligatorio 2. Menor o igual al periodo informado	Fecha de emision del documento(F3_EMISSAO). No tiene ninguna regla especial.
5	2	Si	Si	Tipo de Comprobante de Pago o Documento del sujeto no domiciliado	Alfanumérico	1. Obligatorio 2. Sólo permite los tipos de documentos "00", "91", "97" y "98"de la tabla 10 3. Aplicar Regla General (por tipo de comprobante)	Tipo de documento (F1_TPDOC para documentos de compras y F2_TPDOC para Notas de crédito) En caso de no identificar este tipo de comprobante, se imprime 00.
6	Hasta 20	No	No	Serie del comprobante de pago o documento.	Alfanumérico	1. Opcional. 2. No aplica Regla General ( por tipo de comprobante)	Se imprime el campo F3_SERIE, si este esta en blanco se imprime F3_SERIE2
7	Hasta 20	Si	Si	Número del comprobante de pago o documento.	Alfanumérico	1. Obligatorio. 2. Aplica Regla General ( por tipo de comprobante)	Se imprime el número del documento F3_NFISCAL a 8 dígitos.
8	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	No	No	Valor de las adquisiciones	Numérico		Se imprime el valor correspondiente a partir del campo F3_VALCONT
9	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	No	No	Otros conceptos adicionales	Numérico		Vacío
10	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	Si	No	Importe total de las adquisiciones registradas según comprobante de pago o documento	Numérico	1. Obligatorio	Imprime el valor total a partir del campo F3_VALCONT
11	2	No	No	Tipo de Comprobante de Pago o Documento que sustenta el crédito fiscal	Numérico	1. Sólo permite los tipos de documentos "00", "46", "50", "51", "52" y "53" de la tabla 10 2. Aplicar Regla General (por tipo de doc.)	Vacío
12	Hasta 20	No	No	Serie del comprobante de pago o documento que sustenta el crédito fiscal. En los casos de la Declaración Única de Aduanas (DUA) o de la Declaración Simplificada de Importación (DSI) se consignará el código de la dependencia Aduanera.	Alfanumérico	1. Aplicar Regla General (tipo y nro. doc.)	Vacío
13	4	No	No	Año de emisión de la DUA o DSI que sustenta el crédito fiscal	Numérico	1. Si campo 11= '50' , '52' registrar número mayor a 1981 y menor o igual al año del periodo informado o al año del periodo señalado en el campo 1.	Vacío
14	Hasta 20	No	No	Número del comprobante de pago o documento o número de orden del formulario físico o virtual donde conste el pago del impuesto, tratándose de la utilización de servicios prestados por no domiciliados u otros, número de la DUA o de la DSI, que sustente el crédito fiscal.	Alfanumérico	1. Aplicar Regla General (por tipo de doc.)	Vacío
15	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	No	No	Monto de retención del IGV	Numérico		Se imprime a partir del campo F3_VALIMP3
16	3	Si	No	Código de la Moneda (Tabla 4)	Alfanumérico	1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 4	Código de la Moneda a partir de la tabla XQ de la SX5.
17	1 entero y 3 decimales	No	No	Tipo de cambio	Numérico	1. Obligatorio si campo 16 <> "PEN" 2. #.### 3. Positivo	Se imprime el tipo de cambio (F1_TXMOEDA/F2_TXMOEDA).
18	4	Si	No	Pais de la residencia del sujeto no domiciliado	Alfanumérico	1. Validar con parámetro tabla 35	Se imprime código de la nacionalidad del proveedor (A2_CODNAC)
19	Hasta 100	Si	No	Apellidos y nombres, denominación o razón social del sujeto no domiciliado. En caso de personas naturales se debe consignar los datos en el siguiente orden: apellido paterno, apellido materno y nombre completo.	Texto		Nombre del proveedor No Domiciliado, campo A2_NOME.
20	Hasta 100	No	No	Domicilio en el extranjero del sujeto no domiciliado	Texto		Se imprime la dirección del proveedor (A2_END).
21	Hasta 15	Si	No	Número de identificación del sujeto no domiciliado	Texto		Se imprime el tipo de documento del proveedor a partir del campo A2_CGC, si este esta vacío se imprime campo A2_PFISICA, caso los dos campos estén vacíos, se imprime el valor 0
22	Hasta 15	No	No	Número de identificación fiscal del beneficiario efectivo de los pagos	Texto		Se imprime el tipo de documento del proveedor a partir del campo A2_CGC, si este esta vacío se imprime campo A2_PFISICA, caso los dos campos estén vacíos, se imprime el valor 0
23	Hasta 100	No	No	Apellidos y nombres, denominación o razón social del beneficiario efectivo de los pagos. En caso de personas naturales se debe consignar los datos en el siguiente orden: apellido paterno, apellido materno y nombre completo.	Texto		Nombre del proveedor No Domiciliado, campo A2_NOME.
24	4	No	No	Pais de la residencia del beneficiario efectivo de los pagos	Alfanumérico	1. Validar con parámetro tabla 35	Se imprime el campo de la nacionalidad del proveedor (A2_CODNAC).
25	2	No	No	Vínculo entre el contribuyente y el residente en el extranjero	Alfanumérico	1. Validar con parámetro tabla 27	Vacío.
26	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	No	No	Renta Bruta	Numérico		Vacío
27	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	No	No	Deducción / Costo de Enajenación de bienes de capital	Numérico	1. Acepta negativos	Vacío
28	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	No	No	Renta Neta	Numérico		Vacío
29	Hasta 3 enteros y 2 decimales	No	No	Tasa de retención	Numérico		Se imprime a partir del campo F3_ALQIMP6
30	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	No	No	Impuesto retenido	Numérico		Se imprime a partir de campo F3_VALIMP6
31	2	Si	No	Convenios para evitar la doble imposición	Numérico	1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 25	Se imprime el campo A2_CONVEN a partir de la tabla de proveedores
32	1	No	No	Exoneración aplicada	Numérico	1. Validar con parámetro tabla 33	Vacío
33	2	Si	No	Tipo de Renta	Numérico	1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 31	Se imprime a partir del campo F1_TPRENTA o F2_TPRENTA para notas de crédito
34	1	No	No	Modalidad del servicio prestado por el no domiciliado	Numérico	1. Validar con parámetro tabla 32	Vacío
35	1	No	No	Aplicación del penultimo parrafo del Art. 76° de la Ley del Impuesto a la Renta	Numérico	1. Consignar 1 si aplica	Vacío
36	1	Si	No	Estado que identifica la oportunidad de la anotación o indicación si ésta corresponde a un ajuste.	Numérico	1. Obligatorio 2. Registrar '0' cuando la operación (anotación optativa sin efecto en el IGV) corresponde al periodo. 3. Registrar '9' cuando se realice un ajuste o rectificación en la anotación de la información de una operación registrada en un periodo anterior.	0
37 al 72	Hasta 200	No	No	Campos de libre utilización.	Texto	1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya ni la información ni los palotes.	Vacío

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