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O valor do FOB, do ICMS e da Desp NFT (Campo definido conforme item anterior) sempre irão compor o valor do campo Val. Total. Os campos de Frete e Seguro, caso estejam definidos no cadastro da despesa como Total NFT igual a Sim ou em branco, também irão compor o valor total do campo Val. Total, caso o cadastro da despesa esteja como Não, os valores não farão parte do campo Val. Total (a inclusão ou não dos valores de frete e seguro ao total são independentes, dependendo do cadastro de cada um).

Para o campo Valor IPI, temos a dependência do que estiver definido no parâmetro MV_EIC0058. Caso este parâmetro esteja Desabilitado (.F.), o valor do IPI NÃO deve ser considerado no campo Val. Total. Caso este parâmetro esteja habilidato (.T.), o valor do IPI deve ser SUBTRAÍDO do campo Val. TotalSe o item tiver o CFO com o campo IPI Base NFT vazio ou com o conteúdo "3-Não configurado" ou se estiver sem CFO e o usuário clicar na despesa IPI, então seguirá o critério do parâmetro MV_EIC0026, onde ser for .F. (false) o valor do IPI será somado às bases do ICMS e IPI e se for .T. (true) não será somado às base do ICMS e IPI.

1. Após marcar os “Impostos e Despesas da DI”, selecione os itens do processo para geração da Nota Fiscal de Transferência e em seguida clique em “Gerar NFT” (Caso não tenha número de nota e série definido para os itens, o sistema irá informar e em seguida abrir a tela para que estas informações sejam informadas. Se preferir, tembém é possível utilizar o botão “Digitação No. NFT Itens” para informar o numero da nota e série para os itens). Ao confirmar a geração, o sistema irá perguntar se deseja utilizar formulário próprio ou não. Para este caso, a escolha desta opção não irá influenciar no retultado final. Ao final do processamento, o sistema irá informar que a geração da nota foi concluída.
2. O campo D1_TOTAL (Total de cada item da nota) deverá conter o valor que estava calculado no campo Val. Total.
3. Os campos de Frete e Seguro, caso estejam com o campo Total NFT igual a Não no cadastro da despesa, não devem ter seus valores gravados nos campos F1_FRETE e F1_SEGURO (Campos do Cabeçalho da nota). Caso estejam definidos como Sim ou em branco, os valores devem ser enviados ao cabeçalho da nota.

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