Campo Tabela | Descrição | Registro C176 |
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Estabelecimento | Código do Estabelecimento |
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Série | Série do documento fiscal de saída no registro C100 |
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Nr Docto | Número do documento fiscal de saída no registro C100 |
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Emitente | Emitente (cliente) do documento fiscal de saída no registro C100 |
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Nat. Oper. | Natureza de operação do documento fiscal de saída |
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Sequência Item | Sequência do Item do documento fiscal de saída |
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Modelo Últ. Entrada | Modelo do documento fiscal de entrada | 02-COD_MOD_ULT_E |
Docto Últ Entrada | Número do documento fiscal de entrada | 03-SER_ULT_E |
Série Últ. Entr. | Série do documento fiscal de entrada | 04-SER_ULT_E |
Nat. Oper. Últ. Entr. | Natureza de Operação do documento fiscal de entrada |
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Emitente Últ. Entr. | Emitente (fornecedor) do documento fiscal de entrada | 06-COD_PART_ULT_E |
Sequência Item Ult. Entr. | Sequência do item do documento fiscal de entrada | 11-NUM_ITEM_ULT_E |
Ult. Entrada | Data do documento fiscal de entrada | 05-DT_ULT_E |
Qtde Últ. Entr | Quantidade do item do documento fiscal de entrada | 07-QUANT_ULT_E |
Vl Unit. Últ Entr. | Valor unitário da mercadoria constante na NF relativa a última entrada inclusive despesas acessórias. | 08-VL_UNIT_ULT_E |
Vl Unit. Base ST | Valor unitário da base de cálculo do imposto pago por substituição. | 09-VL_UNIT_BC_ST |
Chave Acesso NF-e Últ. Entr. | Número completo da chave da NFe relativo à última entrada | 10-CHAVE_NFE_ULT_E |
Vl Unit. Base ICMS Últ. Entr | Valor unitário da base de cálculo da operação própria do remetente sob o regime comum de tributação. | 12-VL_UNIT_BC_ICMS_ULT_E |
Alíquota ICMS Últ. Entr. | Alíquota do ICMS aplicável à última entrada da mercadoria | 13-ALIQ_ICMS_ULT_E |
Vl Unit. Limite Base ICMS Últ E. | Valor unitário da base de cálculo do ICMS relativo à última entrada da mercadoria, limitado ao valor da BC da retenção (corresponde ao menor valor entre os campos VL_UNIT_BC_ST e VL_UNIT_BC_ICMS_ULT_E) | 14-VL_UNIT_LIMITE_BC_ICMS_ULT_E |
Vl Unit. ICMS Últ. Entr. | Valor unitário do crédito de ICMS sobre operações próprias do remetente, relativo à última entrada da mercadoria, decorrente da quebra da ST – equivalente a multiplicação entre os campos 13 e 14 | 15-VL_UNIT_ICMS_ULT_E |
Alíquota ICMS ST Últ. Entr. | Alíquota do ICMS ST relativa à última entrada da mercadoria | 16-ALIQ_ST_ULT_E |
Vl Unit Ressarcimento | Valor unitário do ressarcimento (parcial ou completo) de ICMS decorrente da quebra da ST | 17-VL_UNIT_RES |
Cod. Resp Retenção ICMS ST | Código que indica o responsável pela retenção do ICMS-ST: 1-Remetente Direto 2-Remetente Indireto 3-Próprio declarante | 18-COD_RESP_RET |
Cod. Motivo Ressarcimento | Código do motivo do ressarcimento 1 – Saída para outras UF; 2 – Saída amparada por isenção ou não incidência; 3 – Perda ou deterioração; 4 – Furto ou roubo 9 - Outros | 19-COD_MOT_RES |
Chave Acesso NF-e ICMS ST Ret | Número completo da chave da NF-e emitida pelo substituto, na qual consta o valor do ICMS-ST retido. | 20-CHAVE_NFE_RET |
Emitente NF-e ICMS ST Retido | Código do participante do emitente da NF-e em que houve a retenção do ICMS-ST | 21-COD_PART_NFE_RET |
Série NF-e ICMS ST Retido | Série da NF-e em que houve a retenção do ICMSST | 22-SER_NFE_RET |
Docto NF-e ICMS ST Retido | Número da NF-e em que houve a retenção do ICMS-ST | 23-NUM_NFE_RET |
Sequência Item NF-e ICMS ST | Número sequencial do item na NF-e em que houve a retenção do ICMS-ST, que corresponde à mercadoria objeto de pedido de ressarcimento | 24-ITEM_NFE_RET |
Cod. Modelo Doc. Arrecadação | Código do modelo do documento de arrecadação: 0 – Documento estadual de arrecadação 1 – GNRE | 25-COD_DA |
Docto Arrecadação | Número do documento de arrecadação estadual | 26-NUM_DA |
Gera Ressarcimento | Indicador de geração do Registro C176 no arquivo do SPED Fiscal |
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Vl Unit Ressto FCP ST | Valor unitário do ressarcimento (parcial ou completo) de FCP decorrente da quebra da ST | 27-VL_UNIT_RES_FCP_ST |
Val Ctrl Sdo | Valor Controle Saldo - Campo para o ressarcimento do AM, não é gerado no Registro C176 |
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