Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGACOM -
COMPRAS
Compras.
Función:
RutinasNombre TécnicoFecha
MATA103XValidación de Documento de EntradaXX/XX/XXXX
Ticket:9783769
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-10216

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de la rutina de Pedimentos (MATA447), se genera un pedimento que tiene registrada una factura cuyos items ítems están vinculados a un pedido de venta nuevo sin recepciones parciales. Al generar los documentos de este pedimento, se detona el siguiente error mostrado en el log de la generación de documentos de pedimento:

"AYUDA : A103PCNSLD - Este ítem de pedido de compras no tiene mas más saldo."

03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina de Validación de Documento de Entrada (MATA103X), en la función que valida los items del ítems del pedido de compra (A103Item), se modifica una validación para que el saldo disponible de productos en una Orden de Compra pueda quedar en 0. 

En la validación se utiliza el campo Ctd.a Clasif (C7_QTDACLA), el cual es actualizado por los pedimentos Pedimentos (MATA447) para determinar el saldo disponible de productos en una Orden de Compra, y ; y el campo Ctd. Entrega (C7_QUJE) , el  el cual es el que en la versión 12.1.27 esta está llevando el control de lo recepcionado recibido por una Remisión o una Factura de Entrada basado en el Pedido de Compra.  


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Pasos
idsPre-condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPasos
  1. Realizar el backup del RPO antes de aplicar el parche del presente issue.
  2. En el módulo de 
Compras 
  1. Compras (SIGACOM) > Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Compra.
    • Crear un nuevo Pedido de compra en Dólares y con 3
items
    • ítems.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPasos


  1. En la rutina 
Compras 
  1. Compras (SIGACOM) > Actualizaciones > Importaciones > Pedimento (MATA447).
Generar
  1. Crear un nuevo Pedimento.
  2. En la Pestaña de Facturas ingresar un documento de
tipo mercancías en
  1. Tipo mercancía en moneda dólar.
  2. Posicionarse sobre la factura de
tipo
  1. Tipo mercancía e ir a la pestaña
de Items
  1. "Ítems", desde "Otras Acciones
  ejecutar
  1. " ejecutar la acción 
items
  1. "Ítems por Orden de Compra".
  2. Seleccionar los
items
  1. ítems del Pedido de Compra previamente registrado.
  2. Guardar el pedimento.
  3. Generar los documentos del Pedimento.
  4. Validar que los documentos se generen sin presentar el errores.
  5. Validar que las cantidades, ahora estén correctamente guardadas en en campo Ctd. Entrega (C7_QUJE) y el campo Ctd.a Clasif (C7_QTDACLA) quede en 0.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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