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Ter cadastrado no sistema Clientes (SA1) que tenham CUITs que estejam e não estejam no arquivo que ser importado.

Ter cadastrado no sistema Fornecedores (SA2) que tenham CUITs que estejam e não estejam no arquivo que ser importado.

Ter cadastrado no sistema  registros de Empresa X Zona Fiscal (SFH) que tenham Clientes ou Fornecedores que estejam e não estejam no arquivo que ser importado.

Por meio da rotina RG 12-18 – Santa Fé (FISA835) , no modulo de Livros Fiscais (Atualizações | Arquivos) , Selecionar o tipo de imposto (Percepção/Retenção) e Periodo (Mês/Ano)

Livros Fiscais (FISA835)

1. Por medio de la rutina “RG 12-18 – Santa Fé”, no módulo SIGAFIS - Livros Fiscais (Atualizações | Arquivos). 
   1. Acessar a rotina, informando o tipo de imposto e o periodo.
      
   2. Informar o caminho do arquivo CSV que sera importado.
   3. Aguardar a rotina processar as informações.
   4. Verificar as informações na tabela de Empresa x Zona Fiscal (SFH).
   5. Complete los otros campos de Cantidad, Tes y % Descuento.

                Regras da Rotina:

                A rotina ira processar as informações de percepção e retenção.

                A percepção irá processar as informações dos clientes e fornecedores para imposto IBK , no caso de fornecedores somente quando o cuit da empresa (SIGAMAT) estiver no arquivo que será importado pela rotina.

                A Retenção somente ira processar as informações dos fornecedores para o importo IBR.

 A atualização da tabela SFH obede as seguintes regras :

- cib_desde=Inicio Vigencia

- cib_hasta=Fin Vigencia

1.Percepción a Clientes
1.Si cib_origen=”C” y cib_marca=”S”, acceder a la tabla “SFH” para el cliente indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBK”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE
a.Si encuentra el registro y
si cib_desde<=FH_FIMVIGE
No actualiza

Si cib_desde=(FH_FIMVIGE + 1 día) y FH_ALIQ=cib_alicuota y FH_PERCENT=cib_percent
Actualiza:
FH_FIMVIGE=cib_hasta

Sino:

Actualiza
FH_FIMVIGE= cib_desde

Genera un registro “SFH” por sucursal (SA1), donde
FH_AGENTE=FH_AGENTE del registro seleccionado
FH_CLIENTE=FH_CLIENTE del registro seleccionado
FH_TIPO=FH_TIPO del registro seleccionado
FH_LOJA =Según SA1
FH_APERIB=FH_APERIB del registro seleccionado
FH_PERCIBI=FH_PERCIBI del registro seleccionado
FH_ZONAFIS=FH_ZONAFIS del registro seleccionado
FH_IMPOSTO=FH_IMPOSTO del registro seleccionado
FH_ALIQ=cib_alicuota
FH_PERCENT=cib_percent
FH_ISENTO =“N”
FH_INVIGE=cib_desde
FH_FIMVIGE=cib_hasta

b.Si NO encuentra el registro
Genera un registro “SFH” por sucursal (SA1), donde:
FH_AGENTE=”N”
FH_CLIENTE=cib_clipro
FH_TIPO=”I”
FH_LOJA =Según SA1
FH_APERIB=”S”
FH_PERCIBI=“S”
FH_ZONAFIS=”SF”
FH_IMPOSTO=”IBK”
FH_ALIQ=cib_alicuota
FH_PERCENT=cib_percent
FH_ISENTO=“N”
FH_INVIGE=cib_desde
FH_FIMVIGE=cib_hasta

2.Si cib_origen=”C” y cib_marca=”N”, acceder a la tabla “SFH”, para el cliente indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBK” seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE
a.Si encuentra el registro y:
Si cib_desde<=FH_FIMVIGE
No actualiza

Si cib_desde>FH_FIMVIGE

Actualiza
FH_FIMVIGE=cib_desde

Genera un registro “SFH” por sucursal (SA1), donde
FH_AGENTE=FH_AGENTE del registro seleccionado
FH_CLIENTE= FH_CLIENTE del registro seleccionado
FH_TIPO= FH_TIPO del registro seleccionado
FH_LOJA =Según SA1
FH_APERIB=FH_APERIB del registro seleccionado
FH_PERCIBI= FH_PERCIBI del registro seleccionado
FH_ZONAFIS= FH_ZONAFIS del registro seleccionado
FH_IMPOSTO= FH_IMPOSTO del registro seleccionado
FH_ALIQ=”0”
FH_PERCENT=“100”
FH_ISENTO=”N”
FH_INVIGE=Inicio Vigencia
FH_FIMVIGE=””

b.Si NO encuentra el registro
No actualiza

2.Percepción de Proveedores
1.Si cib_origen=”E” y cib_marca=”S”, acceder a la tabla “SFH” para todos los proveedores, donde FH_IMPOSTO=”IBK”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE

a.Si encuentra el registro y:
Si cib_desde<=FH_FIMVIGE
No actualiza

Si cib_desde=(FH_FIMVIGE + 1 día) y FH_ALIQ=cib_alicuota y FH_PERCENT=cib_percent
Actualiza:
FH_FIMVIGE=cib_hasta

Sino

Actualiza
FH_FIMVIGE=cib_desde

Genera un registro “SFH” por sucursal (SA1), donde
FH_AGENTE=FH_AGENTE del registro seleccionado
FH_FORNECE= FH_FORNECE del registro seleccionado
FH_TIPO=FH_TIPO del registro seleccionado
FH_LOJA =Según SA2
FH_APERIB= FH_APERIBI del recgistro seleccionado
FH_PERCIBI=FH_PERCIBI del recgistro seleccionado
FH_ZONAFIS= FH_ZONAFIS del registro seleccionado
FH_IMPOSTO= FH_IMPOSTO del registro seleccionado
FH_ALIQ=cib_alicuota
FH_PERCENT=cib_percent
FH_ISENTO=“N”
FH_INVIGE=cib_desde
FH_FIMVIGE=cib_hasta

b.Si NO encuentra el registro
No actualiza, pues significa que el proveedor no es agente de percepción.

2.Si cib_origen=”E” y cib_marca=”N”, acceder a la tabla “SFH”, para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBK” seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE
a.Si encuentra el registro y:

Si cib_desde<=FH_FIMVIGE
No actualiza

Si cib_desde>FH_FIMVIGE y FH_INVIGE<>cib_desde
Actualiza
FH_FIMVIGE=cib_desde

Genera un registro “SFH” por sucursal (SA1), donde
FH_AGENTE=FH_AGENTE del registro seleccionado
FH_FORNECE=FH_FORNECE del registro seleccionado
FH_TIPO=FH_TIPO del registro seleccionado
FH_LOJA =FH_LOJA del registro seleccionado
FH_APERIB=FH_APERIB del registro seleccionado
FH_PERCIBI=FH_PERCIBI del registro seleccionado
FH_ZONAFIS=FH_ZONAFIS del registro seleccionado
FH_IMPOSTO=FH_IMPOSTO del registro seleccionado
FH_ALIQ=”0”
FH_PERCENT=“100”
FH_ISENTO=”N”
FH_INVIGE=Inicio Vigencia
FH_FIMVIGE=””

b.Si NO encuentra el registro
No actualiza