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• Descrição: Informe uma identificação para o acordo.
• Tipo geração financeiro: Selecione a opção por Documento.
• Forma geração para financeiro: Selecione se o tipo do acordo irá gerar um título para integrar ao financeiro ou se será controlado por conta corrente.
• Espécie título: Selecione qual será a espécie utilizada para a geração do título do acordo cadastrado.
• Template: Informe o caminho do template utilizado para a emissão do termo do acordo.
• Template emissão agrupada: Informe o nome do arquivo QRP que será utilizado para impressão do termo do acordo agrupado. Para utilizar a emissão agrupada é necessário configurar o parâmetro dinâmico  EMISSAO_AGRUPADA_ACORDO com o valor S. Dessa forma, quando o acordo promocional for replicado para várias empresas, ao emitir um único acordo, os demais serão emitidos automaticamente.
• Formas de acordo: Selecione o tipo de acordo, sendo: cobertura de despesas, pagamentos de bonificações, premiações, rebaixe de preços, rebaixe/acréscimo de custos.
•  Desconto %: Para cada forma de acordo selecionada no campo Formas de acordo é possível configurar percentuais de desconto, que serão aplicados em cima do valor negociado para o tipo e forma de acordo cadastrado.
• Incidência no custo: Informar se o acordo terá incidência no custo e qual será o tipo de custo.
• Gera financeiro: Marque esse campo para indicar se o acordo cadastrado irá gerar o título e integrar no financeiro.
• Utiliza em processos comerciais: Quando desmarcado indicará que o tipo de acordo não será utilizado em processos comerciais, como por exemplo, verbas de bonificação.
• Exige grupo contábil: Quando marcado indicará que será obrigatório informar o grupo contábil na geração do acordo promocional para o tipo de acordo cadastrado, dessa forma, ao cadastrar ou alterar um acordo promocional e não existir um grupo contábil configurado, a inclusão/alteração do acordo será bloqueada.
• Exige informar período de validade: Quando marcado permitirá definir a quantidade de dias que o acordo terá como validade. Essa data de validade será gerada a partir da data de inclusão do acordo. Expirada a data de validade o acordo não poderá ser utilizado, ou seja, o sistema não permitirá associar verbas de bonificação nesse acordo.
• Utiliza prazo pagamento fornecedor: Quando marcado utilizará o prazo de pagamento definido para o fornecedor, dessa forma, o vencimento do título do acordo deverá ser baseado no Prazo de pagamento configurado na aplicação Cadastro de Fornecedor.
• Vencimento último dia do mês: Quando marcado o acordo promocional gerado a partir do pedido de bonificação terá o vencimento calculado no último dia do mês com base na data de recebimento do pedido. Esse campo não poderá ser utilizado em conjunto com o campo Utiliza prazo pagamento fornecedor.
• Tipo integra financeiro: Selecione se a geração do título será no momento da inclusão ou da emissão do acordo.  Esse campo só ficará visível quando o campo Gera financeiro for marcado.

Image Modified

Imagem 1 – Manutenção Tipo Acordo

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