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Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar el respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-101079555.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Habilitar la Contabilidad On-Line en las Facturas de Entrada.
    Image Removed
    Contar con los Asientos Estándar configurados para la Factura de Entrada.
    • Para la réplica del error, se recomienda usar cuentas que no estén registradas en el Plan de Cuentas, en los campos Cuenta Débito y Cuenta Crédito.
  5. Realizar una Solicitud de Importación (MATA113).
  6. Realizar una Purchase Order (MATA123) con la Solicitud de importación creado previamente.
  7. un Producto, con los siguientes campos informado:
    1. TE Estandar (B1_TE), con el Tipo de Entrada a utilizar.
    2. Prod. Import (B1_IMPORT), con el valor S - Si.
  8. Crear una Solicitud de Importación, ingresando a "SIGACOM - Actualizaciones | Importaciones | Solicitud de Importación".
    1. Utilizar el producto creado en el punto anterior
    Realizar un Despacho (MATA143) con el Purchase Order creado previamente
    1. .
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar a la rutina Despacho Purchase Order, ubicada en "SIGACOM - Actualizaciones | Importaciones | DespachoPurchase Order".
  2. Seleccionar el Despacho creado previamenteDar clic en el botón Incluir:
    1. Dar clic en la opción "Generar Doc. de Entrada", ubicada en "Otras acciones".
  3. En la ventana mostrada, dar clic en el botón "Generar Documentos de Entrada FOB".
  4. Confirmar la generación del documento de entrada, dando clic en "Si".
  5. Capturar la Póliza Contable y dar clic en "Grabar".
    1. No informar datos en la Póliza Contable, para que se detone un mensaje de validación al grabarla. Por ejemplo, no informar el campo "Hist Estand.".
  6. En el mensaje de validación mostrado, dar clic en "Ok".
  7. Validar que se muestre el mensaje de confirmación de generación de las facturas y dar clic en "Ok".
  8. Validar que el despacho cambie al estatus  - "Con todos Doc. de entradas generados".
  9. Validar que la Factura de Entrada se encuentra grabada de forma correcta, en la rutina Factura de Entrada, que está ubicada en "SIGACOM - Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada".

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