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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar el respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-101079555.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Habilitar la Contabilidad On-Line en las Facturas de Entrada.
Image Removed Contar con los Asientos Estándar configurados para la Factura de Entrada.- Para la réplica del error, se recomienda usar cuentas que no estén registradas en el Plan de Cuentas, en los campos Cuenta Débito y Cuenta Crédito.
- Realizar una Solicitud de Importación (MATA113).
- Realizar una Purchase Order (MATA123) con la Solicitud de importación creado previamente.
- un Producto, con los siguientes campos informado:
- TE Estandar (B1_TE), con el Tipo de Entrada a utilizar.
- Prod. Import (B1_IMPORT), con el valor S - Si.
- Crear una Solicitud de Importación, ingresando a "SIGACOM - Actualizaciones | Importaciones | Solicitud de Importación".
- Utilizar el producto creado en el punto anterior
Realizar un Despacho (MATA143) con el Purchase Order creado previamente- .
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| - Ingresar a la rutina Despacho Purchase Order, ubicada en "SIGACOM - Actualizaciones | Importaciones | DespachoPurchase Order".
- Seleccionar el Despacho creado previamenteDar clic en el botón Incluir:
- Dar clic en la opción "Generar Doc. de Entrada", ubicada en "Otras acciones".
- En la ventana mostrada, dar clic en el botón "Generar Documentos de Entrada FOB".
- Confirmar la generación del documento de entrada, dando clic en "Si".
- Capturar la Póliza Contable y dar clic en "Grabar".
- No informar datos en la Póliza Contable, para que se detone un mensaje de validación al grabarla. Por ejemplo, no informar el campo "Hist Estand.".
- En el mensaje de validación mostrado, dar clic en "Ok".
- Validar que se muestre el mensaje de confirmación de generación de las facturas y dar clic en "Ok".
- Validar que el despacho cambie al estatus
- "Con todos Doc. de entradas generados". - Validar que la Factura de Entrada se encuentra grabada de forma correcta, en la rutina Factura de Entrada, que está ubicada en "SIGACOM - Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada".
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