...
En la función A123MovCampos() de la rutina Purchase Order (MATA123); se agrega el tratamiento para que el campo Tipo Entrada (C7_TES) sea llenado con el valor del campo TE Estándar (B1_TE) del Producto utilizado en la Solicitud de Importación, al utilizar las opciones "Solicitud" y "Solicitud/Ítem" ubicadas en "Otras acciones".
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
|---|
| ids | paso1,paso2 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - Realizar el respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-10107.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Habilitar la Contabilidad On-Line en las Facturas de Entrada.
- Contar con los Asientos Estándar configurados para la Factura de Entrada.
- Para la réplica del error, se recomienda usar cuentas que no estén registradas en el Plan de Cuentas, en los campos Cuenta Débito y Cuenta Crédito.
- Realizar una Solicitud de Importación (MATA113).
- Realizar una Purchase Order (MATA123) con la Solicitud de importación creado previamente.
- Realizar un Despacho (MATA143) con el Purchase Order creado previamente.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - Ingresar a la rutina Despacho, ubicada en "SIGACOM - Actualizaciones | Importaciones | Despacho".
- Seleccionar el Despacho creado previamente:
- Dar clic en la opción "Generar Doc. de Entrada", ubicada en "Otras acciones".
- En la ventana mostrada, dar clic en el botón "Generar Documentos de Entrada FOB".
- Confirmar la generación del documento de entrada, dando clic en "Si".
- Capturar la Póliza Contable y dar clic en "Grabar".
- No informar datos en la Póliza Contable, para que se detone un mensaje de validación al grabarla. Por ejemplo, no informar el campo "Hist Estand.".
- En el mensaje de validación mostrado, dar clic en "Ok".
- Validar que se muestre el mensaje de confirmación de generación de las facturas y dar clic en "Ok".
- Validar que el despacho cambie al estatus
 - "Con todos Doc. de entradas generados". - Validar que la Factura de Entrada se encuentra grabada de forma correcta, en la rutina Factura de Entrada, que está ubicada en "SIGACOM - Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada".
|
|
...
