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En la rutina Purchase Order (MATA123), con los Asientos Contable On-Line; al generarse la póliza contable y que esta genere un error, el estatus del despacho no es actualizado de manera correctase observa que el campo Tipo Entrada (C7_TES) no es cargado cuando se utilizan las opciones "Solicitud" y "Solicitud/Ítem". Cuando se utilicen las opciones mencionadas anteriormente, se debe cargar en el campo Tipo Entrada (C7_TES) el valor del campo TE Estándar (B1_TE) configurado en el Producto utilizado en la Solicitud de Importación.
03. SOLUCIÓN
En la función A143GeraNFA123MovCampos() de de la rutina Despacho (MATA143), se valida la generación del documento en la tabla Encabezado de Fact. de Entrada (SF1), aun cuando haya un error en la generación automática del documento, como por ejemplo un error en los Asientos Contables. Con lo anterior, se garantiza la actualización del estatus del despacho de manera correcta Purchase Order (MATA123); se agrega el tratamiento para que el campo Tipo Entrada (C7_TES) sea llenado con el valor del campo TE Estándar (B1_TE) del Producto utilizado en la Solicitud de Importación.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar el respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-10107.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Habilitar la Contabilidad On-Line en las Facturas de Entrada.
- Contar con los Asientos Estándar configurados para la Factura de Entrada.
- Para la réplica del error, se recomienda usar cuentas que no estén registradas en el Plan de Cuentas, en los campos Cuenta Débito y Cuenta Crédito.
- Realizar una Solicitud de Importación (MATA113).
- Realizar una Purchase Order (MATA123) con la Solicitud de importación creado previamente.
- Realizar un Despacho (MATA143) con el Purchase Order creado previamente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar a la rutina Despacho, ubicada en "SIGACOM - Actualizaciones | Importaciones | Despacho".
- Seleccionar el Despacho creado previamente:
- Dar clic en la opción "Generar Doc. de Entrada", ubicada en "Otras acciones".
- En la ventana mostrada, dar clic en el botón "Generar Documentos de Entrada FOB".
- Confirmar la generación del documento de entrada, dando clic en "Si".
- Capturar la Póliza Contable y dar clic en "Grabar".
- No informar datos en la Póliza Contable, para que se detone un mensaje de validación al grabarla. Por ejemplo, no informar el campo "Hist Estand.".
- En el mensaje de validación mostrado, dar clic en "Ok".
- Validar que se muestre el mensaje de confirmación de generación de las facturas y dar clic en "Ok".
- Validar que el despacho cambie al estatus
 - "Con todos Doc. de entradas generados". - Validar que la Factura de Entrada se encuentra grabada de forma correcta, en la rutina Factura de Entrada, que está ubicada en "SIGACOM - Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada".
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