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- Identificar que el Proveedor es un Beneficiario del Exterior, el tipo debe estar clasificado como Proveedor del Exterior (A2_TIPO="E") y no debe tener concepto de Ganancias asociado al mismo (A2_AGREGAN=""), sino al Producto que va ser usado.
- Tener configuradas las alícuotas de Ganancia Neta Presunta (GNP), para eso es necesario agregar los 4 nuevos conceptos de Ganancias para el Exterior ("EX"). A través de la rutina de ConfiConf. Adic. Imp, se deben agregar los siguientes conceptos con su alícuota (FF_ALQINSC) y reducción de base (FF_REDBASE), sin escalas (FF_ESCALA = "D").
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Donde el concepto debe Iniciar con "E" y y "X" puede ser del 0 a la Z, para efectos de la RG se agregan del 0 al 3.
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Se agregó el tratamiento para el ingreso de comprobantes serie “B”, generados por proveedores “Responsables Inscriptos” a “Responsables Inscriptos” bajo el marco de la RG 3668 y 4520 - IVA - Cómputo Crédito Fiscal de Bares, Hoteles, GaragesGarajes, etc.
Para la implementación es necesario:
- Verificar que se tengan creados los campos: F1_IMPNOCF y F2_IMPNOCF, apartado "Información adicional | Diccionario de datos", en caso de no existir se deben crear.
- Identificar que el Proveedor es Responsable Inscripto (A2_TIPO="I") y que aplica para los conceptos definidos actualmente para ganancias.
- Modificar el parámetro MV_ALTSER=.T. de manera que permita modificar la serie de la Factura de Entrada.
- Tener configurado en Conf. Adic. Imp. el concepto que se le asignó al proveedor o al producto.
- No aplica para Pago Anticipado (PA).
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