Histórico da Página
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Pré-Requisitos e Restrições
Clique aqui e consulte a configuração.
Ter realizado o cadastro do Tipo de Acordo.Ter realizado a baixa de vendas do PDV.
Será necessário configurar o objeto SP_ATUALIZAVLRREFACORDPROM para atualizar o valor referência da apuração nas movimentações das vendas realizadas.
O parâmetro dinâmico CALC_EST_ACORDO, no campo Valor informe como deseja calcular o estoque para geração do acordo. Informe a opção S para que o sistema realize a soma dos estoques totais. Informe a opção D para que o sistema realize a soma dos estoques disponíveis.
O parâmetro dinâmico TIPO_CUSTO_ACORDO, no campo Valor informe como deseja considerar o custo para a geração do acordo. Informe a opção B para o custo bruto. Informe a opção L para o custo líquido.
Passo a passo
Gerar Acordo por Estoque
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- Número da empresa;
- Código e descrição do produto;
- Quantidade: Exibe a quantidade do estoque do produto.
- Valor unitário: Exibe o valor do custo do produto.
- Valor alvo: Informar o valor desejado para rebaixar o custo do produto.
- Diferença: O sistema calcula a diferença entre o custo atual do produto e o valor informado no campo ‘Valor alvo’ e multiplica pela quantidade do produto em estoque. O resultado do cálculo é exibido no campo ‘Valor do acordo’ que será o valor gerado para o acordo promocional.
- Valor do acordo;
- Fornecedor.
Gerar Acordo
Selecione na área Tipo Relatório a opção Fornecedor.
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Clique no botão Gerar Acordo.
Imagem 2 – Acordo Estoque
Caso seja necessário visualizar as informações para a geração do acordo, ao clicar em Gerar Acordo terá a opção para abrir a aplicação Manutenção de Acordos Promocionais.
Imagem 3 - Valor Total
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- Período: Informe a data inicial e final do período que deseja consultar.
- Tipo promoção: Selecione o tipo de promoção que deseja visualizar para a geração do acordo.
- Promoção: Clique no botão Promoção. Utilize os filtros: Apenas promoções vigentes, Mostrar promoções com acordo gerado, ou Mostrar apenas promoções com saldo para pesquisar as promoções.
- Mostrar apenas promoções com saldo: Exibirá as promoções que possuem saldo pendente de apuração, desde que, estejam vinculadas a algum acordo promocional gerado anteriormente. Ao selecioná-lo o filtro Mostrar promoções com acordo gerado. (habilitado pelo parâmetro MOSTRA_PROMO_ACORD_GERADO) será marcado automaticamente.
- Período de vendas: Informe a data inicial e final que deseja consultar o período de venda. Esse recurso é utilizado para realizar a apuração e geração do acordo sobre um determinado período de vendas, sem a necessidade de esperar o período de vigência da promoção.
- Pesquisar produtos sem promoção: Ao marcar esse campo serão retornados todos os produtos vendidos, independente se estão ou não em alguma promoção. Se o produto estiver em uma promoção, a coluna Com promoção virá marcada, caso não seja um item promocional a coluna virá desmarcada.
- Filtro produtos: Se no campo Tipo Promoção estiver a opção TODAS AS PROMOÇÕES ou TODAS o produto deverá ser selecionado na área Filtro Produto.
- Tipo relatório: Selecione como deseja visualizar as informações no relatório de forma analítica ou por fornecedor. O acordo só será gerado quando estiver marcada a opção Fornecedor, dessa forma, na tela que exibe os resultados da apuração de vendas, será exibida a coluna Ac para a geração do acordo.
- Filtro Empresa: Clique no botão Empresas… e selecione as empresas exibidas na área disponível para a área selecionado. Clique no botão Confirmar.
Imagem 1 – Geração de Acordo por Estoque e Venda PDV
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Selecione o resultado desejado e clique no botão Retornar.
Imagem 2 – Geração de Acordo por Estoque e Venda PDV
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- Quantidade (Qtde): Quantidade vendida do produto dentro do período de vendas informado.
- Com promoção: Quando marcado indica que o produto é promocional, se desmarcado indica que não é promocional. Para exibir os produtos não promocionais o filtro Pesquisar produtos sem promoção deverá estar selecionado.
- Preço normal: Exibe o valor normal de venda do produto.
- Preço promoção base: Exibe o valor de venda promocional do produto.
- Diferença: Exibe a diferença entre o preço normal e o preço promoção/base. Para Para fazer o cálculo da diferença o sistema verifica na aplicação Produtos Promocionais o campo Valor Referência Acordo Promocional para identificar qual valor será considerado para a geração do acordo: Preço atual de venda, Preço promocional, Custo bruto, Custo livre, Custo da última entrada ou Livre (nesse caso o usuário informará o valor base no produto promocional para cálculo do acordo).
- Valor total acordo: Exibe o valor da diferença, multiplicado pela quantidade do produto vendida no período informado.
- Valor acordo a gerar: Exibe o valor do acordo a gerar. O acordo só será gerado quando possuir valor.
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Indicador Válido Família: Quando o cadastro da promoção, na aplicação Produtos Promocionais possuir o indicador Válido Família igual a Sim e forem efetuadas vendas para os produtos da família, ao filtrar a promoção para gerar o acordo, serão exibidos na tela os produtos da família que tiveram venda no período informado, ao selecionar todas as linhas, será gerado um único acordo para o fornecedor.
Imagem 3 – Geração de Acordo por Estoque e Venda PDV
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Lembrando que, se a empresa utilizar a aprovação, o acordo ficará pendente na aplicação Aprovação de Acordo Promocional e Verba de Bonificação sem Acordo.
Gerar Acordo Desconto Verba PDV
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Selecione as empresas e clique no botão Confirmar.
Imagem 1 – Geração de Acordo por Estoque e Venda PDV
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Selecione o resultado desejado e clique no botão Retornar.
Imagem 2 – Geração de Acordo por Estoque e Venda PDV
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Clique no botão Gerar Acordo.
Imagem 3 – Geração de Acordo por Estoque e Venda PDV
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Lembrando que, se a empresa utilizar a aprovação, o acordo ficará pendente na aplicação Aprovação de Acordo Promocional e Verba de Bonificação sem Acordo.
Clique no botão Imprimir <F9> para gerar uma relatório com as informações da apuração.
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Tipo de Acordo com Fornecedores
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