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La información necesaria para el el llenado de este formato, se genera en la opción "Miscelaneos-> Cert Ingr retenc -> Generar Información", también es posible que una vez generada la información esta pueda ser modificada en la opción "Miscelaneos-> Cert Ingr retenc -> Mantenimiento". Ambas rutinas generan la información en la tabla RGO.
- Ingresar al módulo Gestion de Personal (SIGAGPE) e ir al menú "Miscelaneos-> Cert Ingr retenc -> Cert Ingr Retenc."
- Capturar los parámetros requeridos
- ¿De sucursal ? - Indicar la sucursal inicial de donde se generarán las constancias.
- ¿A Sucursal ? - Indicar la sucursal final de donde se generarán las constancias.
- ¿De Centro de Costo ? - Indicar el centro de costos inicial de donde se generarán las constancias.
- ¿A Centro de Costo ? - Indicar el centro de costos final de donde se generarán las constancias.
- ¿De Matrícula ? - Indicar la matrícula inicial de donde se generarán las constancias.
- ¿A Matrícula ? - Indicar la matrícula final de donde se generarán las constancias.
- ¿De Nombre ? - Indicar el nombre inicial de donde se generarán las constancias.
- ¿A Nombre ? - Indicar el nombre final de donde se generarán las constancias.
- ¿Situaciones ? - Elegir a las situaciones.
- ¿Categorías ? - Elegir las categorías
- ¿Año Base? - Elegir el año del que se generarán las constancias.
- ¿Sucursal Matriz ? - Indicar la sucursal de donde se tomaran los datos del retenedor.
- Confirmar la impresión.
- Validar que la impresión
03. CONFIGURACIONES
- Tablas alfanuméricas
Se requerirá de hacer uso de la tabla alfanumérica S027 Ítems Certificado Ingresos y Retenciones (RCC), esta tabla se carga automáticamente al entrar a la opción de Mantenimiento de Tablas, y deberá contener la información:
Secuencia | Código | Descripción |
---|---|---|
001 | A | Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos |
002 | B | Cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas en el periodo |
003 | C | Gastos de Representación |
004 | D | Pensiones de Jubilación, vejez o invalidez |
005 | E | Otros ingresos originados en la relación laboral |
006 | F | Aportes Obligatorios por salud |
007 | G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional |
008 | H | Aporte voluntarios, a fondos de pensiones y cuentas AFC |
009 | I | Valor de la Retención en la fuente salarios y demás pagos laborales |
010 | J | Arrendamientos |
011 | K | Honorarios, comisiones y servicios |
012 | L | Intereses y rendimientos financieros |
013 | M | Enajenación de activos fijos |
014 | N | Loterías, rifas, apuestas y similares |
015 | O | Otros |
016 | P | Pagos por honorarios |
017 | Q | Pagos por servicios |
018 | R | Pagos por comisiones |
019 | S | Pagos por prestaciones sociales |
020 | T | Pagos por viáticos |
021 | U | Pagos por compensaciones por le trabajo asociado cooperativo |
022 | V | Aportes voluntarios a fondos de pensiones. |
...
Codigo | Documento | Cod Cert Ing y Ret |
---|---|---|
NI | NIT | 31 |
CC | CEDULA DE CIUDADANIA | 13 |
CE | CEDULA EXTRANJERIA | 22 |
TI | TARJETA DE IDENTIDAD | 12 |
PA | PASAPRTE | 41 |
- Configuración de conceptos
Se requiere configurar los conceptos que participarán en la información del certificado, esto es que el campo RV_DIRF ya debe contener datos asociados de la tabla S027, ejemplo:
- Formato a llenar
Indicado en la carpeta "Protheus_data\System" mediante el archivo "DIAN.BMP".
- Parámetros de entrada para generar el informe:
Cod. | Parámetro | Descripción |
---|---|---|
MV_PAR01 | ¿De sucursal ? | Indicar la sucursal inicial de donde se generarán las constancias. |
MV_PAR02 | ¿A Sucursal ? | Indicar la sucursal final de donde se generarán las constancias. |
MV_PAR03 | ¿De Centro de Costo ? | Indicar el centro de costos inicial de donde se generarán las constancias. |
MV_PAR04 | ¿A Centro de Costo ? | Indicar el centro de costos final de donde se generarán las constancias. |
MV_PAR05 | ¿De Matrícula ? | Indicar la matrícula inicial de donde se generarán las constancias. |
MV_PAR06 | ¿A Matrícula ? | Indicar la matrícula final de donde se generarán las constancias. |
MV_PAR07 | ¿De Nombre ? | Indicar el nombre inicial de donde se generarán las constancias. |
MV_PAR08 | ¿A Nombre ? | Indicar el nombre final de donde se generarán las constancias. |
MV_PAR09 | ¿Situaciones ? | Elegir a las situaciones. |
MV_PAR10 | ¿Categorías ? | Elegir las categorías |
MV_PAR11 | ¿Año Base? | Elegir el año del que se generarán las constancias. |
MV_PAR12 | ¿Sucursal Matriz ? | Indicar la sucursal de donde se tomaran los datos del retenedor. |
- Formato
Número | Descripción | Tipo | Protheus | Observaciones |
---|---|---|---|---|
4 | Numero de formulario | - | - | Consecutivo automático |
5 | CNPJ o CPF | C | M0_CGC | |
6 | NIT | - | - | Ultimo digito del campo M0_CGC. |
11 | Nombre Comercial | C | M0_NOMECOM | |
24 | Tipo de Documento | C | nAUX01 := FPOSTAB("S022",RA_TPCIC,"=",4) If(nAUX01 <> 0, FTABELA("S022", nAUX01,6)," ") | |
25 | NIT | C | RA_RG | |
26 | 1er Apellido | C | RA_PRISOBR | |
27 | 2do Apellido | C | RA_SECSOBR | |
28 | 1er Nombre | C | RA_PRINOME | |
29 | 2do Nombre | C | RA_SECNOME | |
30 | De: | - | CTOD("01/01/"+MV_PAR11) | |
31 | A: | - | CTOD("31/12/"+MV_PAR11) | |
32 | Fecha de Expedición | - | DDATABASE | |
33 | Lugar donde se practico la retención | C | M0_BAIRCOB + " " + M0_CIDCOB | |
34 | Código Depto. | C | nAUX01d := FPOSTAB("S010",RA_FILIAL, "=", 1,) FTABELA("S010",nAUX01d,8) | |
35 | Código Municipio | C | M0_CODMUN | |
37 | Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "A" |
38 | Pagos por honorarios | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "P" |
39 | Pagos por servicios | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "Q" |
40 | Pagos por comisiones | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "R" |
41 | Pagos por prestaciones sociales | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "S" |
42 | Pagos por viáticos | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "T" |
43 | Pagos por gastos de representación | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "C" |
44 | Pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "U" |
45 | Otros pagos | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "E" |
46 | Cesantías e intereses efectivamente pagadas, consignadas o reconocidas en el periodo. | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "B" |
47 | Pensiones de jubilación, vejez o invalidez | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "D" |
48 | Total de ingresos brutos | N | - | Sumar si Suma de 37 a 48 |
49 | Aportes obligatorios a fondos de salud | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "F" |
50 | Aportes obligatorios a fondos de pensiones u solidaridad pensional u Aportes voluntarios al -RAIS | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "G" |
51 | Aportes voluntarios a fondos de pensiones. | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "V" |
52 | Aportes a cuentas AFC | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "H" |
53 | Valor de la retención e la fuente por rentas de trabajo y pensiones | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "I" |
- | Nombre del pagador o agente retenedor | C | nAUX01d := FPOSTAB("S010",RA_FILIAL, "=", 1,) cNomeRep := RTRIM(LTRIM(fTabela("S010", 01, 11))) + " " + RTRIM(LTRIM(fTabela("S010", 01,12)))+ " " + RTRIM(LTRIM(fTabela("S010", 01, 13))) + " " + RTRIM(LTRIM(fTabela("S010", 01, 14))) | Nombre del representante indicado en la tabla S010 - Parámetros Empresa 1 |
54 | Arrendamientos - Recibido | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "J" |
55 | Honorarios, comisiones y servicio - Recibido | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "K" |
56 | Intereses y rendimientos financieros - Recibido | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "L" |
57 | Enajenación de activos fijos - Recibido | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "M" |
58 | Loterías, rifas, apuestas y similares - Recibido | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "N" |
59 | Otros - Recibido | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "O" |
60 | Total - Recibido | N | - | Sumar de 54 a 59 |
61 | Arrendamientos - Retenido | N | RGO_VLRRET | Sumar si RGO_TIPREN == "J" |
62 | Honorarios, comisiones y servicio - Retenido | N | RGO_VLRRET | Sumar si RGO_TIPREN == "K" |
63 | Intereses y rendimientos financieros - Retenido | N | RGO_VLRRET | Sumar si RGO_TIPREN == "L" |
64 | Enajenación de activos fijos - Recibido | N | RGO_VLRRET | Sumar si RGO_TIPREN == "M" |
65 | Loterías, rifas, apuestas y similares - Retenido | N | RGO_VLRRET | Sumar si RGO_TIPREN == "N" |
66 | Otros - Retenido | N | RGO_VLRRET | Sumar si RGO_TIPREN == "O" |
67 | Total - Retenido | N | RGO_VLRRET | Sumar de 61 a 66 |
68 | Total retenciones año gravable | N | - | Sumar 53 + 67 |
69 | Identificación de los bienes y derechos poseídos | C | RCS_DESCRI | Se |
imprimirán todos los |
Parámetros de entrada para generar el informe:
...
Parámetro
...
Descripción
...
bienes capturados para el empleado en RCS donde RCS_ANO = MV_PAR11. | ||||
70 | Valor Patrimonial | N | RCS_VALOR | Se imprimirán todos los valores de los bienes capturados para el Empleado(RA_MAT) en RCS donde RCS_ANO = MV_PAR11. |
72 | C.C. o NIT | C | RB_CIC | Se imprimirán los NIT de los primeros 2 dependientes relacionados al Empleado(RA_MAT). |
73 | Apellidos y Nombres | C | RB_NOME | Se imprimirán los Nombres de los primeros 2 dependientes relacionados al Empleado(RA_MAT). |
74 | Parentesco | C | RB_GRAUPAR | Se imprimirá el Parentesco de los primeros 2 dependientes relacionados al Empleado(RA_MAT). |
05. TABLAS UTILIZADAS
03. PANTALLA XXXXX
Otras acciones / Acciones relacionadas
...
04. PANTALLA XXXXX
Principales campos y controles
...
Card documentos | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
- SM0 - Empresas
- RCC - Parámetros
SRA - Empleados
- SRV - Conceptos
- SRB - Dependientes
- RCS - Inform. Complem. DIRF
- RGO - Certificados de Ingresos y Retenciones
- Tablas alfanuméricas(RCB, RCC)
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