Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre técnico
MATA468N.PRXGeneración de facturas.
Ticket:9906895
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-9433


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Factura en base a pedido no convierte por tasa informada.

03. SOLUCIÓN

Se modifica la mata468 para tomar correctamente los valores del parámetro  MV_ALTTXFT cuando sea Argentina.


Totvs custom tabs box
tabsCondiciones Previas,Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio del módulo configurador modifique el parámetro MV_ALTTXFT.
  2. Verificar  los parámetros MV_CONDPAD,MV_MDCFIN, MV_SIMB1,MV_SIMB2.
  3. El sistema debe tener la tasa en la moneda 2. (MATA090).
  4. Tener al menos creado un cliente.


ParámetroDescripciónValores
MV_CONDPADCondición de pago estándar.Alguna condición de pago dada de alta en el sistema.
MV_MDCFINDefine las monedas que se utilizarán01,02,03,04,05
MV_SIMB1Símbolo usado por la moneda 1 del sistema.$
MV_SIMB2Símbolo usado por la moneda 2 del sistema.U$S


Parámetro MV_ALTTXFT  valores que se le pueden asignar.

Valor

0

Toma la tasa gravada en la tabla SC5.

1

Toma la tasa informada del día en la tabla monedas (SM2).

2

Toma la tasa informada que se digita en la pantalla que se abre al momento de generar la nota fiscal.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Pedido de venta

  • Crear un Pedido de Venta en Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta.

Informar:

    • Cliente.
    • Campo  "Doc. Gener." Igual a  "1 – Factura".
    • Producto cantidad y precio.
    • TES de salida.

  • Revisar cálculos.

  • Ir al botón "Otras acciones" y seleccionar "Planilla".

    • Revisar el cálculo correcto correspondiente a la TES .

Remito de Venta

  • A través en Actualizaciones | Remitos | Generac. Remitos de Venta.
  • Verificar que los valores sean los correctos y que el valor unitario y total de los ítems.


Generar factura

  • Generar Factura de Venta en Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas 

    • En el parámetro "¿Generación Por?"  igual a "Remitos"  o "Pedidos".

    • Informar los demás parámetros para el filtrado de Remitos.

    • Seleccionar Remito o Pedido.
    • Ir al botón "Otras acciones" y seleccionar "Genera Fact."
  • Comprobar si la Factura se creo correctamente en Actualizaciones | Facturación | Facturaciones
    • Revisar valores: valor unitario y cálculo correcto de los impuestos de acuerdo a 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica


    Templatedocumentos


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