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Totvs custom tabs box
tabsCondiciones Previas,Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio del módulo configurador modifique el parámetro parámetro MV_ALTTXFT.
  2. Verificar  los parámetros MV_CONDPAD,MV_MDCFIN, MV_SIMB1,MV_SIMB2.
  3. El sistema debe tener la tasa en la moneda 2. (MATA090).
  4. Tener al menos creado un cliente.


ParámetroDescripciónValores
MV_CONDPADCondición de pago estándar.Alguna condición de pago dada de alta en el sistema.
MV_MDCFINDefine las monedas que se utilizarán01,02,03,04,05
MV_SIMB1Símbolo usado por la moneda 1 del sistema.$
MV_SIMB2Símbolo usado por la moneda 2 del sistema.U$S


Parámetro MV_ALTTXFT  valores que se le pueden asignar.

Valor

0

Toma la tasa gravada en la tabla SC5.

1

Toma la tasa informada del día en la tabla monedas (SM2).

2

Toma la tasa informada que se digita en la pantalla que se abre al momento de generar la nota fiscal.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Módulo Facturación

Remito

Pedido de venta

(MATA462N)

  • Incluya un remito de venta.
  • Generación de facturas (MATA468N)
    1. Genere la factura a partir del remito de venta incluido.
    2. Preste atención a los parámetros:
      1. "¿Factura pedido por la moneda?" - Moneda Selecc.
      2. "¿Factura por la moneda?" - Moneda 2
    3. Seleccione todos los ítems del remito.
    4. Utilice la opción “Genera Fact”
    5. Se mostrará la ventana referente al parámetro MV_ALTTXFT, observe que se mostrará la cotización registrada en la rutina de monedas (MATA090).
      1. Modifique el valor de la tasa, de esta manera podrá ver si el sistema adoptó la tasa informada en esta ventana.
    6. Observe que se generó la factura.
    • Facturas (MATA467N)
    • Crear un Pedido de Venta en Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta.

    Informar:

      • Cliente.
      • Campo  "Doc. Gener." Igual a  "2 – Remito".
      • Producto cantidad y precio.
      • TES de salida.
      • Descuento en el campo "% Descuento"

    • Verificar que se haya aplicado el descuento correctamente, revisar cálculos.

    • Ir al botón "Otras acciones" y seleccionar "Planilla".

      • Revisar el cálculo correcto correspondiente a la TES de acuerdo al valor que quedo después del descuento.

    Remito de Venta

    • Crear Remito de Venta en Actualizaciones | Remitos | Generac. de Remitos.
      • Informar parámetros para el filtrado.
      • Seleccionar pedido de venta.
      • Clic en botón  "+Gen Remito".
    • Revisar Remito de Venta generado en el paso anterior a través en Actualizaciones | Remitos | Generac. Remitos de Venta.
    • Verificar que los valores sean los correctos y que el valor unitario y total de los ítems.


    Generar factura

    • Generar Factura de Venta en Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas 

      • En el parámetro "¿Generación Por?"  igual a "Remitos"  o "Pedidos".

      • Informar los demás parámetros para el filtrado de Remitos.

      • Seleccionar Remito o Pedido.
      • Ir al botón "Otras acciones" y seleccionar "Genera Fact."
    • Comprobar si la Factura se creo correctamente en Actualizaciones | Facturación | Facturaciones
      • Revisar valores: descuento, valor unitario y cálculo correcto de los impuestos de acuerdo a 
    Acceda a la factura generada y utilice la opción visualizar.Observe que la tasa es la misma informada en la pantalla mostrada de acuerdo con el parámetro MV_ALTTXFT


    04. INFORMACIÓN ADICIONAL

    ...