Aplicar el parche correspondiente al issueDMINA-10299.
Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección"Función"del encabezado del presenteDocumento Técnico, así como las fechas de cada archivo.
Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos sugeridas en la sección04.INFORMACIÓN ADICIONAL.
Contar con la configuración de la Facturación Electrónica.
Para mayor información, vea la sección 05.ASUNTOS RELACIONADOS.
Crear Facturas de Venta, las cuales se sugiere que tengan algunos de los siguientes estatus:
No Transmitida
Recibido.
Esperando procesamiento.
Documento rechazado.
Documento autorizado.
Informações
title
Estatus de Documentos
Los diferentes estatus son retornados en base a la respuesta del Web Service, al realizar la Transmisión el Envíoo Consulta Monitoreodel documento.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Facturación | Documento Electrónicos (MATA486).
Indicar los parámetros:
¿Tipo de Documento? = Nota de Crédito
¿Serie? = Serie de la Factura Nota de Crédito creada previamente.
Ejecutar la acción Comunica baja.
Indicar los parámetros:
¿Serie? = Serie de la Nota de Crédito creada previamente.
¿Documento Inicial? = Folio de la Nota de Crédito creada previamente.
¿Documento Final? = Folio de la Nota de Crédito creada previamente.
¿Motivo? = Motivo de la anulación del documento ante la SUNAT
Seleccionar la Nota de Crédito y presionar Confirmar (validar que no se presente el error.log)
Validar que del comunicado de baja la transmisión haya sido exitosa, que se haya realizado la anulación en protheus.