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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:



Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
FINR122.PRWCajas y Bancos  - Detalle de Movimiento de Cuenta Corriente
 



Ticket:9912753
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-10302


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar el informe Detalle de Movimiento de Cuenta Corriente (FINR122) con el parámetro Genera archivo TXT? = No, se muestra el error log "array out of bounds ( 9 of 8 )  on GERREPORTE(FINR122.PRW)"


03. SOLUCIÓN

En la función ObtInfo() de la rutina Detalle de Movimiento de Cuenta Corriente (FINR122), se ajustan las posiciones agregadas al arreglo aKey cuando el asiento contable fue ingresado de manera manual y contiene alguno de los siguientes asientos estándar 570, 571, 575 o 576. 


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Procedimiento
idsPre-condiciones,Procedimiento
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-10302.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas de cada archivo.
  4. Contar con un código de Asiento Estándar (570, 571, 575 o 576), el cual no se encuentre informado en la rutina Puntos Asientos (CTBA085).
  5. Incluir Asiento Contable Automático (CTBA102), utilizando el asiento Estándar que no se encuentra informado en Puntos Asientos. 
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaProcedimiento
  1. Ingresar al modulo Financiero (SIGAFIN) acceder a la opción "Informe | Movimiento Bancario | Detalle de Movimiento de Cuenta Corriente" (FINR122).
  2. Dar clic en Otras acciones > Parámetros.
  3. Informar los parámetros y dar clic en el botón "OK":
    • ¿De Fecha?: <Fecha inicio del periodo deseado>
    • ¿A Fecha?: <Fecha fin del periodo deseado>
    • ¿De Sucursal?: <Sucursal inicial del rango de sucursales deseado>
    • ¿A Sucursal?: <Sucursal final del rango de sucursales deseado>
    • ¿Generar Archivo TXT?: No
    • ¿Ruta para generar TXT?: <Ruta deseada de generación de TXT>.
    • ¿Moneda?: <Tipo de Moneda para emisión del informe 01 = Soles, 02 = Dólares.> 
  4. Dar clic en Imprimir.
  5. Visualizar el mensaje de confirmación de impresión.
  6. Validar que se muestra la información sin presentarse error log.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No Aplica


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No Aplica


    Templatedocumentos


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