Fiscal Faturamento (FISA806MATA410) - Por medio de la rutina “Padrón ApócrifasPedido de Vendas”, en el módulo SIGAFIS SIGAFAT - Libros fiscales Faturamento (Miscelanea | Arch. MegneticosPedidos | Pedidos de Vendas).
- Complete los parámetros solicitados para ejecución de la rutina.
- Seleccione la opción ok para comenzar el procesamiento.
- Después de finalizar el procesamiento de la rutina acceda a los archivos de clientes y proveedores.
- Fazer a inclusão de um pedido de venda.
- Preencher os campos obrigatório do cabeçalho.
- Preencher o campo Tabela com a lista de preço que foi cadastrada.
- Fazer a inclusão do item 01 com um produto que esta cadastrado na lista de preço, o campo de Preço Unitário já será preenchido de acordo com a lista de preço.
- Preencher os demais campo de Quantidade, Tes e % Desconto.
- O campo Vlr Desconto será preenchido automaticamente.
- Verificar que o campo Desc. no rodapé do pedido esta com o mesmo valor que foi calculado no campo Vlr Desconto.
- Selecionar a opção gravarLos campos A1_SITUACA y A2_SITUACA deben estar con su contenido grabado como Facturas apócrifas, para todos los clientes y proveedores cuyo número de CUIT está contenido en el archivo padrón que se está importando.
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