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OBF10112 -
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SPED Contribuições - Informações Complementares
Visão Geral do Programa
Efetuar a inclusão dos registros para a EFD (Escrituração Fiscal Digital), conforme leiaute de cada legislação. O programa apresenta as opções de menu " Copiar", "Relatório", "Carga", e "Atualiza Campos".
Na opção de menu “Copiar” é possível replicar automaticamente o registro de uma legislação que já está cadastrado no programa, sendo essa a origem dos dados, e copiando as informações para o destino.
Na opção de gerar "Relatório", serão apresentados os registros cadastrados no programa OBF10100.
Na opção de "Carga" será efetuada a carga inicial, com o cadastramento automático dos blocos e seus respectivos registros, conforme legislação e versão do leiaute selecionado, e para o estado que foi informado em tela, sendo possível selecionar todos os registros referente ao leiaute da legislação ou apenas um registro.
A atualização dos campos dos registros deverá ser realizada por meio da opção do menu "Atualiza Campos".
Cadastro das informações referente ao período que será processado os registros para a geração do arquivo do SPED Contribuições (PIS/COFINS).
SPED Contribuições - Informações Complementares
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Objetivo da tela: | Permitir efetuar a inclusão dos registros para a EFD, conforme leiaute de cada legislação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Copiar
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Permite efetuar a cópia do tipo de registro de um determinado estado para outro estado.
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Relatório
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Permite apresentar os registros cadastrados no programa OBF10100.
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Permite efetuar a carga inicial, com o cadastramento automático dos blocos e seus respectivos registros, conforme legislação e versão do leiaute selecionado, e para o estado que foi informado em tela.
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inserir as informações complementares do EFD Contribuições. |
Principais Campos e Parâmetros:
SPED Contribuições - Informações Complementares | |
Campo: | Descrição: |
Legislação
Indica com base em qual legislação devem ser cadastradas as informações dos blocos e seus respectivos registros para a geração do arquivo digital.
01 - SPED Fiscal;
02 - Resolução 3.884 (MG);
04 - EFD Contribuições;
05 - Portaria CAT 42/2018.
Bloco
Indica o bloco em que será cadastrado o tipo de registros conforme leiaute da legislação selecionada.
0 - Abertura, identificação e referências;
A - Documentos Fiscais - Serviços ;
B - Apuração do ISS;
C - Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI);
D - Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS);
E - Apuração do ICMS e do IPI;
F - Demais documentos e Operações;
G - Informações referente ao CIAP;
H - Inventário Físico;
I - Informações Contábeis;
K - Controle Produção e Estoque;
M - Apuração PIS/COFINS;
P - Apuração Contr. Prev. Rec. Bruta;
1 - Outras Informações;
9 - Controle e encerramento do arquivo digital.
Estado
Indica o tipo de registro referente ao bloco informado, conforme o leiaute da legislação selecionada.
Nota | ||
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É importante verificar o leiaute da legislação que foi selecionada, pois podem haver diferenças. |
Indica de que tipo será o campo em que será gerada a informação no arquivo digital.
F - Fixo;
V - Variável.
Mês/ano | Mês e ano de validade para informações complementares referentes a EFD (Escrituração Fiscal Digital). |
Versão leiaute | Código da versão do leiaute do arquivo digital, conforme Leiaute da |
Indica o campo em que será gerada a informação no arquivo digital, este campo deverá ser cadastrado conforme o leiaute da legislação selecionada.
EFD (Escrituração Fiscal Digital). |
X - Caracter;
N - Numérico.
Valor fixo das informações que serão cadastradas no campo.
Nota: |
Este campo somente será utilizado se no campo "Tipo do campo" estiver selecionada a opção "F - Fixo".
Esta informação será enviada para o campo 02 - COD_VER do Registro 0000 (BLOCO 0). | |
Contador | Código do contador responsável pela geração do arquivo digital referente a |
Cópia dos registros da EFD
Indica com base em qual legislação deve ser copiado as informações dos blocos e seus respectivos registros para a geração do arquivo digital.
01 - SPED Fiscal;
02 - Resolução 3.884 (MG);
04 - EFD Contribuições;
05 - Portaria CAT 42/2018.
EFD (Escrituração Fiscal Digital). |
0 - Abertura, identificação e referências;
A - Documentos Fiscais - Serviços ;
B - Apuração do ISS;
C - Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI);
D - Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS);
E - Apuração do ICMS e do IPI;
F - Demais documentos e Operações;
G - Informações referente ao CIAP;
H - Inventário Físico;
I - Informações Contábeis;
K - Controle Produção e Estoque;
M - Apuração PIS/COFINS;
P - Apuração Contr. Prev. Rec. Bruta;
1 - Outras Informações;
9 - Controle e encerramento do arquivo digital.
O contador deverá estar previamente cadastrado no SUP4210 (Contabilistas). | |
Situação Especial | Código para identificar a situação especial (quando houver) na geração da EFD Contribuições. |
Núm. do Recibo Anterior | Quando o tipo de escrituração da EFD Contribuições for "Retificadora", deve ser incluído o número do recibo da escrituração anterior a ser retificada. |
Indicador da Escrituração do Bloco C | Informar como devem ser escrituradas as operações por NF-e e ECF no Bloco C para a EFD Contribuições. A escrituração pode ser com base nos registros de consolidação ou com base no registro individualizado. |
Incidência da Tributação previdenciária | Definir o indicador da incidência tributária referente ao regime de apuração da contribuição social e de apropriação de crédito. |
Priorizar descontos de créditos anteriores? | Indica se serão ou não priorizados os descontos de créditos anteriores. Nota: Caso este parâmetro seja marcado para o período (mês/ano), primeiramente será utilizado os créditos de períodos anteriores registrados no registro 1100 / 1500 (Controle de Créditos Fiscais - PIS/PASEP e COFINS) para realizar o abatimento da contribuição (M200 e M600 - Consolidação da Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS do período). Desta forma, os créditos do período da escrituração não terão prioridade e será utilizado para descontar da contribuição somente se necessário. |
Escrituração original após prazo regular entrega | Indicar se deve gerar o registro 0900 no período, caso seja necessário o registro deve ser cadastrado manualmente no programa OBF17016 - Registro Complementar para que possa ser apresentado no SPED Contribuições. |
Item especial | Código genérico do item que deverá ser assumido pelas notas fiscais nas quais o código do item estiver nulo ou branco. O item deverá estar previamente cadastro no MAN0022 (Itens) |
Indica a legislação que receberá as informações copiadas, dos blocos e seus respectivos registros para a geração do arquivo digital.
01 - SPED Fiscal;
02 - Resolução 3.884 (MG);
04 - EFD Contribuições;
05 - Portaria CAT 42/2018.
Bloco que receberá as informações copiadas dos registros de origem.
0 - Abertura, identificação e referências;
A - Documentos Fiscais - Serviços ;
B - Apuração do ISS;
C - Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI);
D - Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS);
E - Apuração do ICMS e do IPI;
F - Demais documentos e Operações;
G - Informações referente ao CIAP;
H - Inventário Físico;
I - Informações Contábeis;
K - Controle Produção e Estoque;
M - Apuração PIS/COFINS;
P - Apuração Contr. Prev. Rec. Bruta;
1 - Outras Informações;
9 - Controle e encerramento do arquivo digital.
Relatório dos registros da EFD
Carga automática dos registros da EFD
Indica a legislação será feito a carga automática, dos blocos e seus respectivos registros para a geração do arquivo digital.
01 - SPED Fiscal;
02 - Resolução 3.884 (MG);
04 - EFD Contribuições;
05 - Portaria CAT 42/2018.
Indica se deverá ou não selecionar o bloco K, que se refere às informações de controle da produção e estoque, para realizar o cadastro automático de seus respectivos registros.
Nota | ||
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Mais informações sobre o bloco K, acesse: Geração do Bloco K do SPED Fiscal (Legislação 01) - PCREQ-4105 |
Atualização dos registros da EFD
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