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tabsPre-condiciones,Procedimiento
idsPre-condiciones,Procedimiento
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defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-10302.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas de cada archivo.
  4. Contar con una Factura de Venta
  5. Realizar el cobro Diverso de la Factura con contabilidad habilitada
etc...
  1. .
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defaultno
referenciaProcedimiento
  1. Ingresar al modulo Financiero (SIGAFIN) acceder a la opción "Informe | Movimiento Bancario | Detalle de Movimiento de Cuenta Corriente" (FINR122).
  2. Dar clic en Otras acciones > Parámetros.
  3. Informar los parámetros y dar clic en el botón "OK":
    • ¿De Fecha?: <Fecha inicio del periodo deseado>
    • ¿A Fecha?: <Fecha fin del periodo deseado>
    • ¿De Sucursal?: <Sucursal inicial del rango deseado de sucursales deseado>
    • ¿A Sucursal?: <Sucursal final del rango deseado de sucursales deseado>
    • ¿Generar Archivo TXT?: No
    • ¿Ruta para generar TXT?: <Ruta deseada de generación de TXT>.
    • ¿Moneda?: <Tipo de Moneda para emisión del informe 01 = Soles, 02 = Dólares.> 
  4. Dar clic en Imprimir.
  5. Visualizar el mensaje de confirmación de impresión.
  6. Validar que se muestra la información sin presentarse error log.

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